老师，工地在焦作，公司在平顶山，7月开票130万，在焦作预交了2个点的税，8月认证7月的专票认证抵扣了一部分，在公司所在地交了剩下的税，怎么走分录呀

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2022/8/31 17:32:48

是在7月的账上计提全部的税费，8月账做认证抵扣凭证的时候再红冲吗？

我现在有点捋不清

是8月申报7月的增值税时，抵扣认证了专票么

增值税不需要计提

是的，8月申报7月的时候，认证抵扣了专票

对，是附加税

预缴的时候也预缴了附加税，是么

嗯呢

预缴时，应交税费-应交增值税已交税金应交税费-应交城建税 dai银行存款

这是7月账做的，认证和本地缴纳做到8月

我想知道，认证的那一部分附加税，咋计提呀

然后月底的时候，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项应交税费-应交增值税已交税金借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税转出未交增值税的余额转出借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费 -未交增值税

什么意思，申报7月的税的时候认证抵扣的发票，怎么做到8月份

时间在8月

抱歉老师，我刚开始做会计，可能不太熟悉这些实际业务

什么意思，是开票时间在8月么

开票在7月

附加税是在实际缴纳的增值税基础上计提的

你计提的依据是7月预缴的增值税+8月申报缴纳的增值税

认证的分录也做到7月是吗

是的

就是收到票的时候借相关成本费用应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等

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2022-08-31 17:32匿名提问

2022-08-31 17:40匿名提问

是在7月的账上计提全部的税费，8月账做认证抵扣凭证的时候再红冲吗？

2022-08-31 17:40匿名提问

我现在有点捋不清

patience2022-08-31 17:42

是8月申报7月的增值税时，抵扣认证了专票么

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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