我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/10/13 8:39:16

我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候

纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。

之前有没有取得生产经营收入

之前作为小规模的时候么

是的

我的意思是想问现在我们在小规模纳税人的时候预付过款了 但是还没有发货也没有开票

现在是一般纳税人了 货发过来了 我想让他们给我们开票

之后这个票是不是可以认为是一般纳税人期间可以抵扣认证的

小规模的时候取的过收入

可以的,现在只是预付货款,货没发也没出售

现在是一般纳税人了 货发过来了 我想让他们给我们开票,可以抵扣认证

好的

如果他们一直不开的话 而我也已经预付了款项了 这个对我后续会有影响么 例如汇算清缴和年报的时候

现在货已经收到了,货物需要根据支付的款项预估入账,后期销售的话需要结转成本,如果没取得合规票据,到次年汇算清缴时这部分结转的成本不能税前扣除

可以要求对方开发票的

好的

现在货已经收到了,货物需要根据支付的款项预估入账,后期销售的话需要结转成本,如果没取得合规票据,到次年汇算清缴时这部分结转的成本不能税前扣除 只是对汇算清缴有影响,年报什么的没有是吧

工商年报么

就是最后企税的年报和财务报表的年报

财务报表的年报就根据做账软件里的财务报表填报

企税的年报就是企业所得税汇算清缴

好的

企业所得税汇算清缴是在什么时候进行

次年1月1日至5月31日

好的

嗯嗯

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-10-13 08:39匿名提问

我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:41

纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:42

之前有没有取得生产经营收入

2023-10-13 08:49匿名提问

之前作为小规模的时候么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:50

是的

2023-10-13 08:50匿名提问

我的意思是想问现在我们在小规模纳税人的时候预付过款了 但是还没有发货也没有开票
会计宝

2023-10-13 08:50匿名提问

现在是一般纳税人了 货发过来了 我想让他们给我们开票
会计宝

2023-10-13 08:51匿名提问

之后这个票是不是可以认为是一般纳税人期间可以抵扣认证的
会计宝

2023-10-13 08:51匿名提问

小规模的时候取的过收入
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:51

可以的,现在只是预付货款,货没发也没出售
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:53

现在是一般纳税人了 货发过来了 我想让他们给我们开票,可以抵扣认证

2023-10-13 08:53匿名提问

好的
会计宝

2023-10-13 08:54匿名提问

如果他们一直不开的话 而我也已经预付了款项了 这个对我后续会有影响么 例如汇算清缴和年报的时候
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:57

现在货已经收到了,货物需要根据支付的款项预估入账,后期销售的话需要结转成本,如果没取得合规票据,到次年汇算清缴时这部分结转的成本不能税前扣除
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 08:57

可以要求对方开发票的

2023-10-13 09:00匿名提问

好的
会计宝

2023-10-13 09:01匿名提问

现在货已经收到了,货物需要根据支付的款项预估入账,后期销售的话需要结转成本,如果没取得合规票据,到次年汇算清缴时这部分结转的成本不能税前扣除 只是对汇算清缴有影响,年报什么的没有是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:01

工商年报么

2023-10-13 09:48匿名提问

就是最后企税的年报和财务报表的年报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:48

财务报表的年报就根据做账软件里的财务报表填报
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:49

企税的年报就是企业所得税汇算清缴

2023-10-13 09:51匿名提问

好的
会计宝

2023-10-13 09:51匿名提问

企业所得税汇算清缴是在什么时候进行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:52

次年1月1日至5月31日

2023-10-13 09:55匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:59

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-13 10:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈