无票收入我没做过,是不是申报期间,比如说12月1-15日申报11月,是不是1-15日之间在销售增值税表手动填? 那进项税额勾选是不是12月1-15日申报期间勾选?

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2024/11/22 14:25:41

无票收入我没做过,是不是申报期间,比如说12月1-15日申报11月,是不是1-15日之间在销售增值税表手动填? 那进项税额勾选是不是12月1-15日申报期间勾选?

是一般纳税人吗

增值税月报的话

12月初是申报所属期11月的增值税

销售额是填11月内发生的

进项税额勾选可以在11月月底或12月月初勾选

对的,是一般纳税人。 勾选我可以今天选吗?今天选到12月5日之前勾选?

可以的,可以现在勾选

现在勾选就是申报11月进项增值税,是吧

是的

无票收入就是在12月1-5日之间输入销售增值税手动输入即可?

是的,无票收入需要手动输入

好的,就进项票勾选申报期间之前就是了,有信息就可以申报,是吧

比如申报11月的增值税,在申报期截止之前,没申报完税之前,先勾选认证进项,这样申报时,一般进项信息会自动跳出来

好的,谢谢老师!就是跟出口退税申报勾选进项税额不一样,它是进项税额勾选等信息出来再申报,时间到申报期间截止

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-22 14:25匿名提问

无票收入我没做过,是不是申报期间,比如说12月1-15日申报11月,是不是1-15日之间在销售增值税表手动填? 那进项税额勾选是不是12月1-15日申报期间勾选?
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李可可2024-11-22 14:28

是一般纳税人吗
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李可可2024-11-22 14:30

增值税月报的话
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李可可2024-11-22 14:30

12月初是申报所属期11月的增值税
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李可可2024-11-22 14:31

销售额是填11月内发生的
会计宝

李可可2024-11-22 14:32

进项税额勾选可以在11月月底或12月月初勾选

2024-11-22 14:34匿名提问

对的,是一般纳税人。 勾选我可以今天选吗?今天选到12月5日之前勾选?
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李可可2024-11-22 14:38

可以的,可以现在勾选

2024-11-22 14:39匿名提问

现在勾选就是申报11月进项增值税,是吧
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李可可2024-11-22 14:40

是的

2024-11-22 14:40匿名提问

无票收入就是在12月1-5日之间输入销售增值税手动输入即可?
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李可可2024-11-22 14:43

是的,无票收入需要手动输入

2024-11-22 14:48匿名提问

好的,就进项票勾选申报期间之前就是了,有信息就可以申报,是吧
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李可可2024-11-22 14:50

比如申报11月的增值税,在申报期截止之前,没申报完税之前,先勾选认证进项,这样申报时,一般进项信息会自动跳出来

2024-11-22 14:53匿名提问

好的,谢谢老师!就是跟出口退税申报勾选进项税额不一样,它是进项税额勾选等信息出来再申报,时间到申报期间截止
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李可可2024-11-22 14:54

不客气
李可可

李可可2024-11-22 14:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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