我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元,销售的时候2万块销项税2600,申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么?勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税,是这个意思么

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2022/3/3 17:56:56

我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元,销售的时候2万块销项税2600,申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么?勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税,是这个意思么

如果当月就这么两笔业务就是这个意思的

那如果之后又卖了一辆车跟这个情况一样卖了10万销项多了,能拿我们公司上个月取得的进项专票是记账软件的200的进项抵扣么

上月没有销售是吧?

是的上个月没有

上个月形成留抵了可以抵的

上个月我没有认证这个记账软件这200,这个月直接认证抵扣可以

是的,这个月要认证,能进入这个月的进项,不认证这个月就没法抵了

好的谢谢老师

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2022-03-03 17:5683603277

我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元,销售的时候2万块销项税2600,申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么?勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税,是这个意思么
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木言2022-03-03 17:58

如果当月就这么两笔业务就是这个意思的
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2022-03-03 18:0183603277

那如果之后又卖了一辆车跟这个情况一样卖了10万销项多了,能拿我们公司上个月取得的进项专票是记账软件的200的进项抵扣么
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木言2022-03-03 18:02

上月没有销售是吧?

2022-03-03 18:0383603277

是的上个月没有
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木言2022-03-03 18:04

上个月形成留抵了可以抵的

2022-03-03 18:0583603277

上个月我没有认证这个记账软件这200,这个月直接认证抵扣可以
会计宝
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木言2022-03-03 18:09

是的,这个月要认证,能进入这个月的进项,不认证这个月就没法抵了

2022-03-03 18:3783603277

好的谢谢老师
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木言2022-03-03 18:38

不客气
木言

木言2022-03-03 18:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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