我们1月份建账套原材料跟库存商品期初余额写多了，实际没有那么多，现在该怎么做分录调整呢，谢谢

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2022/9/13 8:50:34

老师你好，我们1月份建账套原材料跟库存商品期初余额写多了，实际没有那么多，现在该怎么做分录调整呢，谢谢

你们初始数据多了？

那你们初始数据的依据是什么？是不是去年报表的期末数据？

去年还没有建账套，盘点的数据

初始数据都哪些科目有余额？

建立账套的差额你是入到哪个科目了？

你现在要确认下库存商品的金额是入账时的差错还收后期的差错

如果是刚开始建立账套时的差错，你看下能不能修改初始数据，差额部分你倒挤在哪个科目，如果是倒挤在未分配利润，就调这两个科目

要是后期出入库的差错，走待处理财产损益调整

不能改了，是倒挤未分配利润的

是之前会计把存货单价写成含税价跟销售价的

是借未分配利润dai原材料吗

要是不能修改期初数据，就红冲冲掉原材料和未分配利润

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2022-09-13 08:50匿名提问

老师你好，我们1月份建账套原材料跟库存商品期初余额写多了，实际没有那么多，现在该怎么做分录调整呢，谢谢

王苗苗老师2022-09-13 08:52

你们初始数据多了？

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王苗苗老师2022-09-13 08:52

那你们初始数据的依据是什么？是不是去年报表的期末数据？

2022-09-13 08:54匿名提问

去年还没有建账套，盘点的数据

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