原材料、库存商品、固定资产期初余额只有个数字在那,也没有明细,东西也不知道是什么,这些怎么盘亏呢？盘亏原因怎么写

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2024/3/11 12:18:03

如果之前有期初余额，需要查明原先的账务，需要查清楚才好盘存

小企业以前是给代账公司做的,没给账,只给了3张表,后来接回来几年了公司会计也没管,一直挂在账上

那也是不能盘亏处理的，

如果存在账务错误，可以进行调账处理

就是不知道是账务错误还是咋回事,老板也说不清,这样也调账吗,现在是要做股转,老板意思是把账上资产给清掉,这样能调吗,税务会不会出问题

如果事实情况不存在这些资产和存货，可以做个调账说明，相关负责人签字确认后，账上做清理处理

关键固定资产账上期初有200多万,折旧也就折了8万,这样也能调吗,清账的话该做什么分录呢？

如果未有这些资产，做固定资产清理，转营业外支出

存货也转营业外支出吗？

是的

老师,存货要先通过待处理财产损益过渡吗

可以的

那如果税务问之前这些存货资产都去哪了该怎么回答呢,直接说之前代账公司账比较乱做错了吗？

是的

还有一个问题,实收资本期初也有个200多万,但公司是认缴,这个也不知道是什么东西,怎么做上去的,这个实收资本可以调掉吗？

这个一般不会错误的，

所以这个是不能调吗？

这个一般不存在调整的

好的,谢谢老师

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以前的折旧也需要通过要以前年度损益调整可以后转到利润分配-未分配利润科目

可以的

老师,昨天跟您说的几年前账上挂着的原材料,库存商品,固定资产这些已经查不到了,那现在是直接通过营业外收入,支出来做吗,还是直接用利润分配_未分配利润

营业外支出

还有好多年前一些付过款但没取得发票只挂在应付账款借方,也没有库存商品入库的,现在改怎么把应付账款清掉呢？

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2024-03-11 12:1889157641

原材料、库存商品、固定资产期初余额只有个数字在那,也没有明细,东西也不知道是什么,这些怎么盘亏呢？盘亏原因怎么写

安叔老师2024-03-11 12:19

如果之前有期初余额，需要查明原先的账务，需要查清楚才好盘存

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2024-03-11 12:2189157641

小企业以前是给代账公司做的,没给账,只给了3张表,后来接回来几年了公司会计也没管,一直挂在账上

安叔老师2024-03-11 12:22

那也是不能盘亏处理的，

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