我们是一个法人两个公司，经营地址在同一个地方，电费户头只有一个（B），今天A向B公户转账4万,用于交电费,B公司要向A提供什么发票之类的吗、平时电费进项专票能不能给A分割一些

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2022/9/14 10:46:18

您好。我们是一个法人两个公司，经营地址在同一个地方，电费户头只有一个（B），今天A向B公户转账4万,用于交电费,B公司要向A提供什么发票之类的吗、平时电费进项专票能不能给A分割一些

同学，你好

B户头支付的电费由双方共用，双方可以凭水电分割单进行企业所得税税前扣除

如果B付费取得专票，B可以对属于自己的部分进行进项税抵扣，A未取得专票不可以抵扣进项税

或者双方可以协商，由B转售，B收取的款作为收入并给A开具对应发票，这样A取得发票可以进行抵扣

转售要通过电力局吗？今天是直接由A公账转B公账，由B去购电了，这样做有没有什么风险

如果你们企业之间转售，很多地区都需要做备案

这个你可以具体咨询下你们当地主管部门

你说的A转账给B，B去购电，符合独立交易原则的情形下，B和A根据分割单各自分摊入账。专票开给B，A不得抵扣进项，根据转款凭证、分割单入账并企业所得税税前扣除。符合真实交易就行

所以今天这个行为就是相当于转售了，只是没有去备案，备案一般找哪里？

如果我们不做备案。一直这样A转B公户，可以吗

今天这个行为不是转售，你可以理解为B代A垫付电费，A把垫付款转给B

这个看你们怎么选择，1、B全部承担电费，再转售给A，A付款给B来买，B给A单独开具售电发票，双方一个确认收入一个凭票确认费用 2、AB各自承担各自的部分，A转给B，由B代为支付，统一转给电力局。AB分别凭分割单入账做税前扣除

这是两种处理方式

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李伟老师2022-09-14 10:49

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李伟老师2022-09-14 10:50

B户头支付的电费由双方共用，双方可以凭水电分割单进行企业所得税税前扣除

李伟老师2022-09-14 10:52

如果B付费取得专票，B可以对属于自己的部分进行进项税抵扣，A未取得专票不可以抵扣进项税

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