老师,我们是小规模开月子中心的,公司负责采购的是法人,她每月都是自己先垫钱去菜市场,淘宝啥的买菜和会所所需用品,每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?账务处理要怎么做?

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2025/2/10 9:54:07

老师,我们是小规模开月子中心的,公司负责采购的是法人,她每月都是自己先垫钱去菜市场,淘宝啥的买菜和会所所需用品,每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?账务处理要怎么做?

请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?买菜支出是跟收入项目挂钩的,可以记到成本

会所所需用品是指什么

办公用品啊这些反正也是要用到的东西

如果是属于办公的话是记到费用

老师,买菜支出这些没有票我进成本的话怎么做账?

是办公的但是都是没有发票的

菜市场,如果金额较小,一般500元以下的,可以让对方开收据

淘宝啥的买菜和会所所需用品,应该是可以申请开具发票的

就算没有发票,这些都是公司真实的支出,正常的入账

区别就是,取得合规的税前扣除凭证的话,可以税前扣除,否则不可以

老师,那我账务怎么做呢?您说的我大概懂了

嗯,像采购的菜当月消耗的话,可以记到主营业务成本

小金额的办公用品记到管理费用

都是没有票的

买菜,是借主营业务成本dai劳务成本吗

为什么是劳务成本呢

不是法人先垫付吗

是的,那应该怎么做呢?进成本的话

借 主营业务成本 dai 其他应付款-法人

老师从银行支出的话,就是借其他应付款dai银行存款吗

意思是报销吗

是的

明白了,等于说先做报销再做成本是吧?

嗯,因为是法人先垫付采购的,所以需要他先报销到你这里,不然你怎么知道什么业务和金额呢

明白了,谢谢老师

好的,不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2025-02-10 09:54匿名提问

老师,我们是小规模开月子中心的,公司负责采购的是法人,她每月都是自己先垫钱去菜市场,淘宝啥的买菜和会所所需用品,每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?账务处理要怎么做?
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李可可2025-02-10 09:58

请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?买菜支出是跟收入项目挂钩的,可以记到成本
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会计宝

李可可2025-02-10 09:59

会所所需用品是指什么

2025-02-10 10:02匿名提问

办公用品啊这些反正也是要用到的东西
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李可可2025-02-10 10:03

如果是属于办公的话是记到费用

2025-02-10 10:03匿名提问

老师,买菜支出这些没有票我进成本的话怎么做账?
会计宝

2025-02-10 10:04匿名提问

是办公的但是都是没有发票的
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李可可2025-02-10 10:05

菜市场,如果金额较小,一般500元以下的,可以让对方开收据
会计宝

李可可2025-02-10 10:06

淘宝啥的买菜和会所所需用品,应该是可以申请开具发票的
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李可可2025-02-10 10:06

就算没有发票,这些都是公司真实的支出,正常的入账
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李可可2025-02-10 10:07

区别就是,取得合规的税前扣除凭证的话,可以税前扣除,否则不可以

2025-02-10 10:22匿名提问

老师,那我账务怎么做呢?您说的我大概懂了
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李可可2025-02-10 10:27

嗯,像采购的菜当月消耗的话,可以记到主营业务成本
会计宝

李可可2025-02-10 10:27

小金额的办公用品记到管理费用

2025-02-10 10:34匿名提问

都是没有票的
会计宝

2025-02-10 10:36匿名提问

买菜,是借主营业务成本dai劳务成本吗
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李可可2025-02-10 10:46

为什么是劳务成本呢
会计宝

李可可2025-02-10 10:47

不是法人先垫付吗

2025-02-10 10:48匿名提问

是的,那应该怎么做呢?进成本的话
会计宝
会计宝

李可可2025-02-10 10:49

借 主营业务成本 dai 其他应付款-法人

2025-02-10 10:58匿名提问

老师从银行支出的话,就是借其他应付款dai银行存款吗
会计宝
会计宝

李可可2025-02-10 11:02

意思是报销吗
会计宝

李可可2025-02-10 11:02

是的

2025-02-10 11:12匿名提问

明白了,等于说先做报销再做成本是吧?
会计宝
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李可可2025-02-10 11:27

嗯,因为是法人先垫付采购的,所以需要他先报销到你这里,不然你怎么知道什么业务和金额呢

2025-02-10 12:11匿名提问

明白了,谢谢老师
会计宝
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李可可2025-02-10 13:35

好的,不客气
李可可

李可可2025-02-10 13:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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