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您好，麻烦问一下，我们公司去年十月成立，十二月税务开通。在公司成立前，已经有项目在做了，但因为公司公户还没开通，法人自己垫付了工人工资（7000左右）、设备采购款（5万左右），也没有发票。现在公户有钱了，请问以什么方式给法人报销一下？

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2023/3/27 10:01:44

您好，麻烦问一下，我们公司去年十月成立，十二月税务开通。在公司成立前，已经有项目在做了，但因为公司公户还没开通，法人自己垫付了工人工资（7000左右）、设备采购款（5万左右），也没有发票。现在公户有钱了，请问以什么方式给法人报销一下？

公司成立前所发生的费用，一般可以计入：长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费

借 长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 dai 其他应付款

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？可以，可以附上支付凭据

好的 那做账的时候挂开办费？

J：管理费用-开办费 D：银行存款 对吗

一般成本费用是有所属期的

如果是属于本期的成本费用可以这样入账

业务是去年发生的 钱是现在准备打的

应该怎么记账哇老师😭

设备的用途是什么

是小企业会计准则还是企业会计准则

小规模纳税人

主要是先报销一下垫付的工人工资

工资归属是去年11月12月

一笔5000 一笔1666.67

有转账记录的截图

就是想问一下老师用什么形式报销，分录怎么写

小规模纳税人一般是小企业会计准则，可以补录工人工资，借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款，借 其他应付账款 dai银行存款

报销垫付的工资给法人，就凭转账截图直接报销吗？

然后做账的时候 emmmm直接把工人工资做进去？ 那报销给法人的这一比请问分录怎么写

借 其他应付账款 dai银行存款

好的 谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-03-27 10:01匿名提问

您好，麻烦问一下，我们公司去年十月成立，十二月税务开通。在公司成立前，已经有项目在做了，但因为公司公户还没开通，法人自己垫付了工人工资（7000左右）、设备采购款（5万左右），也没有发票。现在公户有钱了，请问以什么方式给法人报销一下？
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王苗苗老师2023-03-27 10:05

公司成立前所发生的费用，一般可以计入：长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费
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会计宝

王苗苗老师2023-03-27 10:07

借 长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 dai 其他应付款

2023-03-27 10:07匿名提问

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？
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王苗苗老师2023-03-27 10:08

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？可以，可以附上支付凭据

2023-03-27 10:08匿名提问

好的 那做账的时候挂开办费？
会计宝

2023-03-27 10:10匿名提问

J：管理费用-开办费 D：银行存款 对吗
会计宝
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王苗苗老师2023-03-27 10:19

一般成本费用是有所属期的
会计宝

王苗苗老师2023-03-27 10:20

如果是属于本期的成本费用可以这样入账

2023-03-27 10:21匿名提问

业务是去年发生的 钱是现在准备打的
会计宝

2023-03-27 10:21匿名提问

应该怎么记账哇老师😭
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王苗苗老师2023-03-27 10:24

设备的用途是什么
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王苗苗老师2023-03-27 10:25

是小企业会计准则还是企业会计准则

2023-03-27 10:30匿名提问

小规模纳税人
会计宝

2023-03-27 10:31匿名提问

主要是先报销一下垫付的工人工资
会计宝

2023-03-27 10:32匿名提问

工资归属是去年11月12月
会计宝

2023-03-27 10:32匿名提问

一笔5000 一笔1666.67
会计宝

2023-03-27 10:33匿名提问

有转账记录的截图
会计宝

2023-03-27 10:33匿名提问

就是想问一下老师用什么形式报销，分录怎么写
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王苗苗老师2023-03-27 10:34

小规模纳税人一般是小企业会计准则，可以补录工人工资，借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款，借 其他应付账款 dai银行存款

2023-03-27 10:36匿名提问

报销垫付的工资给法人，就凭转账截图直接报销吗？
会计宝

2023-03-27 10:37匿名提问

然后做账的时候 emmmm直接把工人工资做进去？ 那报销给法人的这一比请问分录怎么写
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王苗苗老师2023-03-27 10:38

借 其他应付账款 dai银行存款

2023-03-27 10:38匿名提问

好的 谢谢老师
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王苗苗老师

王苗苗老师2023-03-27 10:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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