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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账

原标题：问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账

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2024/4/12 13:13:49

问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），dai方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账

1、其他应付款 2、借：以前年度损益调整 dai:预付账款（之前付款的挂账科目） 3、理论上可以，实际操作不建议，可以报销给法人，法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借：应付职工薪酬，上个月多发应付职工薪酬会有借方余额，这个月少发上个月多发的金额，应付职工薪酬就平了 5、多做冲回

2个的话 当时也没有入费用

当时怎么做的账？

是小规模 也要调整以前年度嘛？

就是没有入账

我给你的是当时只有付款挂账的情况下

你也没有付款？

他不走公户

都是法人自己用自己的私户买的

用的小企业会计准则的话，不用以前年度损益调整，可以进收到发票当年的费用

借：管理费用 dai：其他应付款

那也不用暂估这个费用可以嘛 就直接入账在收到补开发票的月份

是的

老师，因为往期财报是错误的 刚刚更正了23年的第二季度财报，想要更改企业所得税，发现更改不了 这样会有风险嘛 因为财报数据跟企业所得税不一样，数据也差的有点多

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-12 13:13匿名提问

问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），dai方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账
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杨老师.2024-04-12 13:18

1、其他应付款 2、借：以前年度损益调整 dai:预付账款（之前付款的挂账科目） 3、理论上可以，实际操作不建议，可以报销给法人，法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借：应付职工薪酬，上个月多发应付职工薪酬会有借方余额，这个月少发上个月多发的金额，应付职工薪酬就平了 5、多做冲回
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2024-04-12 13:22匿名提问

2个的话 当时也没有入费用
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杨老师.2024-04-12 13:22

当时怎么做的账？

2024-04-12 13:22匿名提问

是小规模 也要调整以前年度嘛？
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2024-04-12 13:22匿名提问

就是没有入账
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杨老师.2024-04-12 13:22

我给你的是当时只有付款挂账的情况下
会计宝

杨老师.2024-04-12 13:23

你也没有付款？

2024-04-12 13:23匿名提问

他不走公户
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2024-04-12 13:23匿名提问

都是法人自己用自己的私户买的
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杨老师.2024-04-12 13:23

用的小企业会计准则的话，不用以前年度损益调整，可以进收到发票当年的费用
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杨老师.2024-04-12 13:23

借：管理费用 dai：其他应付款

2024-04-12 13:29匿名提问

那也不用暂估这个费用可以嘛 就直接入账在收到补开发票的月份
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杨老师.2024-04-12 13:29

是的

2024-04-12 16:12匿名提问

老师，因为往期财报是错误的 刚刚更正了23年的第二季度财报，想要更改企业所得税，发现更改不了 这样会有风险嘛 因为财报数据跟企业所得税不一样，数据也差的有点多
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杨老师.2024-04-12 16:27

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杨老师.

杨老师.2024-04-12 16:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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