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这个月需要计提增值税吗，有没有增值税发生

原标题：老师这个月需要计提增值税吗，有没有增值税发生

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2022/9/14 15:13:24

老师这个月需要计提增值税吗，有没有增值税发生

可以做一个月末结转分录

怎么做

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1）如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2）如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款

这个是一整套的结转分录，你可以参考这个来

那根据图片这个月需要缴多少增值税

你的这个应该有数据，怎么没有数据

是电子税务局系统自动带出吗？

对的

所以我也很疑惑

你点击保存，退出去重新登入看看

还是一样的

会不会是有票没勾选上所以导致这样

你看你的附表二数据和你的勾选数据一致吗？

按照申报顺序申报，或者你把你的主表数据更新下

好像是这个表影响了

那是不是表示8月增值税为0

不用交税了

是的

刚好差的1千多补上了，本期无需缴税

好的，谢谢老师

不客气哈

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2022-09-14 15:13匿名提问

老师这个月需要计提增值税吗，有没有增值税发生
会计宝

2022-09-14 15:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-14 15:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-14 15:24匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:18

可以做一个月末结转分录
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-09-14 15:19匿名提问

怎么做
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:30

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1）如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2）如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款
会计宝

清岚2022-09-14 15:31

这个是一整套的结转分录，你可以参考这个来

2022-09-14 15:38匿名提问

那根据图片这个月需要缴多少增值税
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:42

会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:42

你的这个应该有数据，怎么没有数据
会计宝

清岚2022-09-14 15:43

是电子税务局系统自动带出吗？

2022-09-14 15:44匿名提问

对的
会计宝

2022-09-14 15:44匿名提问

所以我也很疑惑
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:49

你点击保存，退出去重新登入看看

2022-09-14 15:55匿名提问

还是一样的
会计宝

2022-09-14 15:56匿名提问

会不会是有票没勾选上所以导致这样
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 15:57

你看你的附表二数据和你的勾选数据一致吗？
会计宝

清岚2022-09-14 15:57

按照申报顺序申报，或者你把你的主表数据更新下

2022-09-14 16:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-14 16:07匿名提问

好像是这个表影响了
会计宝

2022-09-14 16:09匿名提问

那是不是表示8月增值税为0
会计宝

2022-09-14 16:09匿名提问

不用交税了
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 16:16

是的
会计宝

清岚2022-09-14 16:17

刚好差的1千多补上了，本期无需缴税

2022-09-14 16:20匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 16:23

不客气哈
清岚

清岚2022-09-14 16:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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