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李可可总会计师答疑老师

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2024-11-19 10:5186110031

季报小规模，增值税和所得税该如何计提，必须计提吗，什么时候计提呢

李可可2024-11-19 10:52

小规模增值税一般不需要计提

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李可可2024-11-19 10:52

如果季度需要预缴所得税的话，一般季末计提所得税

2024-11-19 10:5786110031

但是我们都是下季初直接就报税的时候交上季度所得税呀，这种该啥时候计提呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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