报8月增值税，可抵扣销项税额是2208.74，勾选认证金额为2601.22，待抵扣392.48元是填在附列资料二里吗

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2022/9/14 16:56:23

是的

这俩行的金额都填含税金额总数是吗

金额是不含税的，这个填写和你填写抵扣进项税额的数据是一样的

后面的税额应该是自动计算的

我点保存提示只能辅导期填

不填的情况下，主表是有待抵扣金额的，但是之前同事认证过一个月，下个月的待抵扣没自动生成

主表的20是有的

这是期末留底

不是待抵扣

是当月申报的进项大于销项的留抵

这个数你不用管，按照你本月实际销项和实际进项填写就行了

嗯好吧，按理来说是这样，但是之前下个月就不自动生成待抵扣数了。到后面就要退税，明明可以抵的 😂

你们这是留抵，现在政策有留抵可以申请退税

这个是留抵，和待抵扣不一样

留抵只附表二本月填写进项税额大于销项税额，是本月全部选择抵扣的

嗯，明白了，上次主要后面每个月都有销项的，那个待抵扣没出来，所以后面专管员让退税

待抵扣是你认证了但是这个月选择不抵扣

这各留抵是在主表上显示，等你申报销项大于进项自动扣减的

你们也可以申请不选择退税等到后期抵减销项

嗯好的，谢谢老师，那我就按发票统计表这样填就行了是吧

是的

好的，谢谢老师。

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2022-09-14 16:5671894837

报8月增值税，可抵扣销项税额是2208.74，勾选认证金额为2601.22，待抵扣392.48元是填在附列资料二里吗

2022-09-14 16:2371894837

小妮老师2022-09-14 16:57

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