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虚构人员工资账务如何处理

原标题：黄芳这个人要冲掉她的5万多，实际要怎么做？因为工资并没有实际发

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2022/9/15 11:07:58

黄芳这个人要冲掉她的5万多，实际要怎么做？因为工资并没有实际发

相当月发放工资的分录你做的是借：应付职工薪酬 dai：其他应收款 ？

是的

这个人是不是你们公司员工？这部分费用是虚造的还是真实的？

虚的

那你计提的时候是借：管理费用 dai：应付职工薪酬 现在把这部分虚增的费用冲掉就还可以了 借：管理费用（红字）dai：其他应收款（红字）

这样调有风险吧？

因为社保是真实的

虚增是最大的风险，现在把虚增这部分冲减掉就好了

是不是只是在你们公司代缴社保？

个税有没有申报他的？

个税扣了

建议你把这部分费用冲掉，再修改下个税申报记录

以后按照实际业务入账

那这样可以那这样可以吗我把这个工那这样可以吗我把这个工资按这个总那这样可以吗我把这个工资按这个总金那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他，让他把钱给我算了。

我把工资5万多发给她，她在给我

可以

公户发给她，私下让她转给你

以后这样的业务不建议再入公司账务

好的，谢谢

我可以一次性付吗？还是要按4000 4000这样子来付呢？

可以一次性付

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能很快帮助你解决

有时间可以看下

好的我考虑一下，那到时候这个员工退回来了，我又做谁的款进来好些了

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-09-15 11:07蔷薇

黄芳这个人要冲掉她的5万多，实际要怎么做？因为工资并没有实际发
会计宝

2022-09-15 11:58蔷薇

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:09

相当月发放工资的分录你做的是借：应付职工薪酬 dai：其他应收款 ？
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2022-09-15 11:09蔷薇

是的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:10

这个人是不是你们公司员工？这部分费用是虚造的还是真实的？

2022-09-15 11:10蔷薇

虚的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:11

那你计提的时候是借：管理费用 dai：应付职工薪酬 现在把这部分虚增的费用冲掉就还可以了 借：管理费用（红字）dai：其他应收款（红字）

2022-09-15 11:12蔷薇

这样调有风险吧？
会计宝

2022-09-15 11:12蔷薇

因为社保是真实的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:13

虚增是最大的风险，现在把虚增这部分冲减掉就好了
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:13

是不是只是在你们公司代缴社保？
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:14

个税有没有申报他的？

2022-09-15 11:16蔷薇

个税扣了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:17

建议你把这部分费用冲掉，再修改下个税申报记录
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:17

以后按照实际业务入账

2022-09-15 11:17蔷薇

那这样可以那这样可以吗我把这个工那这样可以吗我把这个工资按这个总那这样可以吗我把这个工资按这个总金那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他，让他把钱给我算了。
会计宝

2022-09-15 11:18蔷薇

我把工资5万多发给她，她在给我
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:18

可以
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:18

公户发给她，私下让她转给你
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:18

以后这样的业务不建议再入公司账务

2022-09-15 11:30蔷薇

好的，谢谢
会计宝

2022-09-15 11:34蔷薇

我可以一次性付吗？还是要按4000 4000这样子来付呢？
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:35

可以一次性付
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:38

你好同学，如果在平常业务处理中不理解的问题比较多建议你充值会员提问
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:39

有些可以直接指定专家老师答疑
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:39

能很快帮助你解决
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:41

会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 11:41

有时间可以看下

2022-09-15 12:48蔷薇

好的我考虑一下，那到时候这个员工退回来了，我又做谁的款进来好些了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-15 13:57

退到私人卡上，外账不入账，内账如实入
小妮老师

小妮老师2022-09-15 13:58

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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