申报表和凭证差1分钱没事吧？我们会计直接不管了

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2022/9/19 13:47:39

前面增值税税额。销项减去进项，账套里是20276.90 申报表写的是20276.3

8月计提，9月报税，会有多计或者少计提入账1分钱的情况，9月调整一分钱的凭证即可

增值税差6毛，原因也是记账错了吗？

不知道哎，我是算的进项和销项差额，跟申报表这个不一样，差6毛吧

你那个9月怎么调整一分凭证啊？

申报表这个差额是自动算的

报表没有错，就是做账错了，调整附加税，借，税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

这两个一个是销项一个是进项

减去差额是20276.90

不是申报表上20276.30啊

你的进项，账与报表都是一样的

你的账务销项应该错了

啥意思啊？

我这个报表我圈起来两个数字，就是跟我账套里一样

但是申报表自动的那个数字不一样

我以为第一张表是你的账那

应纳税20276.3

不是对的吗

减去差额是20276.90

你说的这个差额是哪里的

我圈起来的这两个数，差额是20276.90

但是申报表那个城建税那个是20276.30

157718.92-137502.62=20276.30

20276.90哪里能计算出这个数，没看到

你圈起来的两个数差额是20276.3，同学你再看看

老师第一个圈起来你再看看

你看错了

157778.92-137502.62

是这个把

你是不是发错图片了

你再检查一下

是这

你看一下差额是

20276.90

可是明明相减是20276.30，报表第19行也是20276.30

你把20276.90圈起来给我看

在哪

20276.90在哪

噢噢噢我好像写错了

不好意思哈哈哈老师

那差额1分钱这个咋弄？下个月咋弄？

调整附加税，借，税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

但是我们会计不会管这个我没见过她做这个分录

为什么会有一分钱的差额啊？

很奇怪

可以不做分录吗？

比如改其他的地方

因为计提时，是人自己计算的，回合下月报税时表算的有尾差

会和

我们会计没有做这个分录难道还有别的方法吗！

下个月少计提一分钱，也可以

可能你们会计是这样处理的

这个啥意思？

少计提一分钱

是三个税城建教育附加地方教育附加随便哪个，直接减0.01？

三个，看你刚才的一分钱是对应谁的，就下个月9月少计提0.01

不如9月计算应该计提城建税20.98，那么做账时就计提20.97（前提8月0.01是城建税造成的）

比如9月计算应该计提城建税20.98，那么做账时就计提20.97（前提8月0.01是城建税造成的）

意思就是申报表是20.98但是账套里面是20.97

对吧

嗯

做账那个账本分录是20.97 申报表没法改

噢噢噢

是这个意思对吗

是

因为你的计算和Excel表格的计算肯定会有尾差。比如开票的时候自己计算和开票系统算的是用尾差的。

计提，计提，就是估的数

计提金额有误差，就做账调整，不调，就延续下去，下月计提时，少计提或者多计提冲平就好了

好的明白了谢谢老师

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