上月进项发票对方涉及虚开，我们能不能这个月用进项去抵一部分税，还是必须要去窗口改报表交钱呢

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2022/9/22 8:46:26

你们之间的业务是不是真实的？

还是你们收到的进项票也是虚开的？

收到进项票可能也是虚开的，对方现在正在备查

要是确认你们的进项发票也是虚开，已经抵扣的做进项税额转出

这个我是知道的，但是那个税费能不能下个月报税的时候抵扣掉呢

没看懂你发的什么意思？下个月申报抵扣掉？你的意思是下个月在做进项转出？还是这个月进项转出后下个月还想着把这笔转出的进项税在进行抵扣销项？

还是下月报税在增值税报表的进项税额转出直接填数据改一下就可以了[呲牙]

直接改进项税额的数据？

不可以，需要填到进项税额转出明细里面

就是下月进项能不能抵扣进转出的税

下个月进项税额正常填写，转出的金额填写到进项税额转出相对应明细里

就是下月报税可以直接在附表二及申报表的进转出填写就好了吗？

是的

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2022-09-22 08:46宋晓琪

上月进项发票对方涉及虚开，我们能不能这个月用进项去抵一部分税，还是必须要去窗口改报表交钱呢

小妮老师2022-09-22 08:47

你们之间的业务是不是真实的？

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小妮老师2022-09-22 08:47

还是你们收到的进项票也是虚开的？

2022-09-22 08:50宋晓琪

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