结转未分配利润这一步,可以年底统一结转吗,但每月都有提利润分配 应付利润了 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付利润

原标题:老师,结转未分配利润这一步,可以年底统一结转吗,但每月都有提利润分配 应付利润了 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付利润

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2022/9/22 17:50:56

老师,结转未分配利润这一步,可以年底统一结转吗,但每月都有提利润分配 应付利润了 借:利润分配——未分配利润 dai:利润分配——应付利润

你这个是计提应付付股利的分录吧?

可以等年底出具体分配比例和金额后再计提

上面那笔分录是没有做的,每个月都计提 利润分配 应付利润 然后没下个月发放的时候就借 应付利润 dai银行存款,所以想问一下老师 每个月漏这一笔借利润分配 未分配利润 dai 利润分配 应付利润 ,是可以等到年底统计到一笔吗 还是现在要把每个月漏了的补计提呢

正确的来说都是本月先计提应分配利润 借:利润分配——应付利润 dai:应付股利 月末结转 借:利润分配——未分配利润 dai:利润分配——应付利润 次月支付利润 借:应付股利 dai:银行存款

现在就是漏了每月结转那一步,不知道能不能年底统一结转呢,还是从8月份账上开始补结转1-7月的呢

8月补一张结转的凭证,一笔把未结转的都结转了

好的了解了谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-09-22 17:50匿名提问

老师,结转未分配利润这一步,可以年底统一结转吗,但每月都有提利润分配 应付利润了 借:利润分配——未分配利润 dai:利润分配——应付利润
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甘老师2022-09-22 17:51

你这个是计提应付付股利的分录吧?
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甘老师2022-09-22 17:52

可以等年底出具体分配比例和金额后再计提

2022-09-22 17:55匿名提问

上面那笔分录是没有做的,每个月都计提 利润分配 应付利润 然后没下个月发放的时候就借 应付利润 dai银行存款,所以想问一下老师 每个月漏这一笔借利润分配 未分配利润 dai 利润分配 应付利润 ,是可以等到年底统计到一笔吗 还是现在要把每个月漏了的补计提呢
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甘老师2022-09-22 17:59

正确的来说都是本月先计提应分配利润 借:利润分配——应付利润 dai:应付股利 月末结转 借:利润分配——未分配利润 dai:利润分配——应付利润 次月支付利润 借:应付股利 dai:银行存款

2022-09-22 18:07匿名提问

现在就是漏了每月结转那一步,不知道能不能年底统一结转呢,还是从8月份账上开始补结转1-7月的呢
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甘老师2022-09-22 18:08

8月补一张结转的凭证,一笔把未结转的都结转了

2022-09-22 18:08匿名提问

好的了解了谢谢老师
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甘老师

甘老师2022-09-22 18:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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