我公司小规模纳税人，去年12月收到销售方3万元专票无法抵扣，这个月请求对方退款4000元，对方要求我们开负数票，是否合规

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2022/9/29 12:31:25

你们要求退货退款，是对方给你们开红字发票

你们是小规模，专票没有抵扣，退回给商家开红字

发票直接退回，让对方3w减掉四千重新开就好

是的

开3万的红字，然后开2.6万的蓝字给你们

我把原来3w发票寄过去给对方就好吧

是的。不过你们要跟他们协商好再寄

对方不肯，非要我开负数，才给退款说是去年的流水，如果重新开发票变成全新流水了，税局是否有具体公文

一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。

这是销售方开的

购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

意思是你们作为购买方，填红字信息表，通过后把红字信息表给销售方，销售方再开红字给你们

那我们需要做什么我们未认证

你们去申请红字信息表

在开票系统那里

然后呢

前面我有说了，你看一下

作为购买方，填红字信息表，通过后把红字信息表给销售方，销售方再开红字给你们

不是正常我没抵扣，原先发票退回就好

我开信息表我进项被转出了

国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号

你看下这个文件

不是可以退回吗

国家税务总局公告2014年第73号

还有这个公告

一般来说是销售方给你们开红字，我一开始也是叫你们沟通商家开。然后他们现在叫你们开，有可能是他们填不了红字信息表，需要你们这边申请

可以问下是不是

好的

他开完红字，自己负数票，给我开正确的就好吧

负数票自己留底

是的

红字发票联也要给你们入账

这是正规流程吧不建议我们购买方开蓝字或者负数票

是的

你按公告要求做就行

红字发票也要给我们入账？

对

退回了还要开红字，

因为你们原先已入账，他们需要给你们红字发票冲账

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2022-09-29 12:31匿名提问

我公司小规模纳税人，去年12月收到销售方3万元专票无法抵扣，这个月请求对方退款4000元，对方要求我们开负数票，是否合规

甘老师2022-09-29 12:33

你们要求退货退款，是对方给你们开红字发票

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甘老师2022-09-29 12:34

你们是小规模，专票没有抵扣，退回给商家开红字

2022-09-29 12:34匿名提问

发票直接退回，让对方3w减掉四千重新开就好

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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