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财务软件固定资产卡片录入

原标题：老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月（累计到今年7月）还是按35个月（累计到今年8月）算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095？

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2022/9/29 13:30:19

老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月（累计到今年7月）还是按35个月（累计到今年8月）算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095？

填累计折旧数3978

就是只填到今年7月的数吗

是的，因为8月份系统会折旧的

那如何自动生成凭证呢？我填好保存之后点了计提折旧 它显示当前期间没有卡片可以计提折旧

期末处理-计提折旧

下月才可以，当月增加不折旧

那我这个月的折旧呢 是不是要手动填一个折旧的凭证呢

这个资产是从2019年9月就已经购买在使用了

不需要，

那这个月的折旧不是就没有了吗

是的，

那额直接填35个月的折旧可以吗 也就是累计到8月的

4095是累计到8月份么

是的

累计到8月就是35个月 4095

累计到7月就是34个月 3978

那就填4095

那我这个月做账是要手动做一个折旧的凭证吗

这个固定资产要生成凭证

账套是从今年8月启用的 初始数据里面已经录入过了

等录完了后 卡片凭证管理-按单或者汇总生成固定资产凭证

你不是已经删了数据么

总账的初始数据已经录完并且启用了 我是前几天才知道还有固定资产模块的

不影响的，可以反初始化，把原固定资产 数据 累计折旧数据删掉

然后在固定资产这个模块里生成固定资产凭证

这个累计折旧是填从购买到现在的折旧还是一个月的累计折旧啊

累计啊

自动对账这里 正确的吗

你总账系统的数据764991.47是期初录入的数据么，总账系统要和固定资产数据一致

是的

把录入的数据清掉，数据要从固定资产模块里生成

谢谢老师

不客气

可以关注下老师，后期有不懂的可以直接向我发起提问。也可以在平台进行提问，平台也有很多老师。

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2022-09-29 13:30谭小娟

老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月（累计到今年7月）还是按35个月（累计到今年8月）算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095？
会计宝

2022-09-29 13:19谭小娟

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2022-09-29 13:19谭小娟

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2022-09-29 13:19谭小娟

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2022-09-29 13:19谭小娟

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安叔老师2022-09-29 13:33

填累计折旧数3978
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2022-09-29 13:34谭小娟

就是只填到今年7月的数吗
会计宝
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安叔老师2022-09-29 13:34

是的，因为8月份系统会折旧的

2022-09-29 13:36谭小娟

那如何自动生成凭证呢？我填好保存之后点了计提折旧 它显示当前期间没有卡片可以计提折旧
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安叔老师2022-09-29 13:38

期末处理-计提折旧

2022-09-29 13:27谭小娟

会计宝
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安叔老师2022-09-29 13:38

下月才可以，当月增加不折旧

2022-09-29 13:40谭小娟

那我这个月的折旧呢 是不是要手动填一个折旧的凭证呢
会计宝

2022-09-29 13:40谭小娟

这个资产是从2019年9月就已经购买在使用了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:41

不需要，

2022-09-29 13:41谭小娟

那这个月的折旧不是就没有了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:41

是的，

2022-09-29 13:42谭小娟

那额直接填35个月的折旧可以吗 也就是累计到8月的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:43

4095是累计到8月份么

2022-09-29 13:43谭小娟

是的
会计宝

2022-09-29 13:44谭小娟

累计到8月就是35个月 4095
会计宝

2022-09-29 13:45谭小娟

累计到7月就是34个月 3978
会计宝
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安叔老师2022-09-29 13:45

那就填4095

2022-09-29 13:45谭小娟

那我这个月做账是要手动做一个折旧的凭证吗
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安叔老师2022-09-29 13:46

这个固定资产要生成凭证

2022-09-29 13:47谭小娟

账套是从今年8月启用的 初始数据里面已经录入过了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:47

等录完了后 卡片凭证管理-按单或者汇总生成固定资产凭证
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:47

你不是已经删了数据么

2022-09-29 13:48谭小娟

总账的初始数据已经录完并且启用了 我是前几天才知道还有固定资产模块的
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安叔老师2022-09-29 13:49

不影响的，可以反初始化，把原固定资产 数据 累计折旧数据删掉
会计宝

安叔老师2022-09-29 13:50

然后在固定资产这个模块里生成固定资产凭证

2022-09-29 13:23谭小娟

会计宝
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2022-09-29 13:53谭小娟

这个累计折旧是填从购买到现在的折旧还是一个月的累计折旧啊
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安叔老师2022-09-29 13:56

累计啊

2022-09-29 13:21谭小娟

会计宝
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2022-09-29 13:58谭小娟

自动对账这里 正确的吗
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安叔老师2022-09-29 14:00

你总账系统的数据764991.47是期初录入的数据么，总账系统要和固定资产数据一致

2022-09-29 14:00谭小娟

是的
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安叔老师2022-09-29 14:01

把录入的数据清掉，数据要从固定资产模块里生成

2022-09-29 14:11谭小娟

谢谢老师
会计宝
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安叔老师2022-09-29 14:11

不客气
会计宝

安叔老师2022-09-29 14:19

可以关注下老师，后期有不懂的可以直接向我发起提问。也可以在平台进行提问，平台也有很多老师。
安叔老师

安叔老师2022-09-29 14:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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