每月计提了销售费用的单位五险一金都没有支付的分录怎么转出

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2022/10/7 17:16:23

每月计提了销售费用的单位五险一金都没有支付的分录怎么转出

公司实际有没有开通社保账户?

是暂时未交?

如果是正常支付只是分录做的有问题,调整下分录就好了

就是每个月都要做一笔计提五险一金的分录但是没有看到实付的分录,是不是因为在工资计提时候没有计提五险一金,另外体现出来,但是我月末销售费用下面有一个借方余额,这个搞不清楚

工资和五险一金二级明细是不一样的,正常的分录是 借:管理费用-工资/单位社保/单位公积金 dai:应付职工薪酬-工资/单位社保/单位公积金 缴纳社保和公积金时 借:应付职工薪酬-单位社保/单位公积金 其他应收款-个人承担社保、公积金 dai:银行存款

有可能账务处理方式不一样,或者看下银行明细账有没有扣缴的明细再查分录

或者暂时缓交的,只有计提并未缴纳

就是每月销售费用社保公积金计提有借方余额代表什么呀,是不是需要转出?是怎么做账呢

完整的分录是什么?

就是计提的,借销售费用-社保公积金 dai应付职工薪酬

发生销售费用是在借方,月底销售费用转入本年利润

你要确认下你们到底有没有缴纳社保公积金,要是暂时缓交就不用管,等到缴纳时在做分录

是不是要找出这笔借方余额对应的科目然后转入本年利润

这个是单位部分的

你们有财务软件了,月底财务软件可以自动结转

你的现在的问题是,销售费用科目有余额?

余额只是社保公积金?

1、如果你们没有社保公积金账户,也并不缴纳,原分录红字冲销;2、如果只是忘记把销售费用转入本年利润,找到发生当期,反结账,结转到本年利润

这个

你这是应付职工薪酬下的余额

我领导说这里有个借方余额,他看销售费用下有一笔没有转出

那这个啥意思啊

是不是这个因为我每个月只计提了

你们社保是月底计提当月的,但是社保是当月缴纳当月的,也就是你们缴纳的早计提的晚就会出现在借方余额

领导说计提了没有转出这又是要干嘛呀

你点开应付职工薪酬下个社保明细,看下计提和缴纳的数据一致不一致

出现少计提现象的补提在这个月

圈出来的就是不一致的金额

应付职工薪酬-社保借方有余额1、先缴纳还未计提;2、少计提

对的这两个不一样

你9月计提是23多,应付职工薪酬余额是28多

你点开应付职工薪酬下个社保明细,看下计提和缴纳的数据一致不一致

应付职工薪酬-社保借方有余额1、先缴纳还未计提;2、少计提

计提和缴纳数不一致需要补提吗

要以实际的为准,看下你们实际数据是计提数据还是缴纳数据,哪个有问题调整哪个

多计提了冲减,少计提的补提

那这个情况怎么做账啊,冲减是不是借dai方负数,补提直接之前分录补提的金额吗

冲减就是原分录照写,金额用红字

补提就是按照之前的分录把少的金额写进去

意思是我点开那个应付职工薪酬里面的社保,计提数和缴纳数不一致就需要这样调整

给你推荐一个账务调整的课程,有时间可以学习下

好,谢谢老师

是的,当月的计提数据和实际支付数据不一样就需要调整

你看的时候确认好计提和实际缴纳的月份

每个月计提数要跟缴纳数一致吗

每次下月发上月工资,但是社保公积金又是当月

当月计提和缴纳是同一月份的数据是一致的

老师,计提不是和缴纳不一样吗?

是不是工资不一样,社保公积金是一样的

社保和公积金当月缴纳当月的,如果你计提的也是当月的金额是一样的

例如9月份,你9月份账里面计提的是9月份的,9月份缴纳的是9月份的社保和公积金,两者金额是一样

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2022-10-07 17:16匿名提问

每月计提了销售费用的单位五险一金都没有支付的分录怎么转出
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:17

公司实际有没有开通社保账户?
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会计宝

小妮老师2022-10-07 17:17

是暂时未交?
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:17

如果是正常支付只是分录做的有问题,调整下分录就好了

2022-10-07 17:22匿名提问

就是每个月都要做一笔计提五险一金的分录但是没有看到实付的分录,是不是因为在工资计提时候没有计提五险一金,另外体现出来,但是我月末销售费用下面有一个借方余额,这个搞不清楚
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:25

工资和五险一金二级明细是不一样的,正常的分录是 借:管理费用-工资/单位社保/单位公积金 dai:应付职工薪酬-工资/单位社保/单位公积金 缴纳社保和公积金时 借:应付职工薪酬-单位社保/单位公积金 其他应收款-个人承担社保、公积金 dai:银行存款
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:26

有可能账务处理方式不一样,或者看下银行明细账有没有扣缴的明细再查分录
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:26

或者暂时缓交的,只有计提并未缴纳

2022-10-07 17:32匿名提问

就是每月销售费用社保公积金计提有借方余额代表什么呀,是不是需要转出?是怎么做账呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:33

完整的分录是什么?

2022-10-07 17:34匿名提问

就是计提的,借销售费用-社保公积金 dai应付职工薪酬
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:35

发生销售费用是在借方,月底销售费用转入本年利润
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:36

你要确认下你们到底有没有缴纳社保公积金,要是暂时缓交就不用管,等到缴纳时在做分录

2022-10-07 17:36匿名提问

是不是要找出这笔借方余额对应的科目然后转入本年利润
会计宝

2022-10-07 17:36匿名提问

这个是单位部分的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:36

你们有财务软件了,月底财务软件可以自动结转
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:37

你的现在的问题是,销售费用科目有余额?

2022-10-07 17:37匿名提问

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:37

余额只是社保公积金?
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:39

1、如果你们没有社保公积金账户,也并不缴纳,原分录红字冲销;2、如果只是忘记把销售费用转入本年利润,找到发生当期,反结账,结转到本年利润

2022-10-07 17:34匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-07 17:40匿名提问

这个
会计宝

2022-10-07 17:52匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:41

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:41

你这是应付职工薪酬下的余额

2022-10-07 17:41匿名提问

我领导说这里有个借方余额,他看销售费用下有一笔没有转出
会计宝

2022-10-07 17:42匿名提问

那这个啥意思啊
会计宝

2022-10-07 17:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-07 17:43匿名提问

是不是这个因为我每个月只计提了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:43

你们社保是月底计提当月的,但是社保是当月缴纳当月的,也就是你们缴纳的早计提的晚就会出现在借方余额

2022-10-07 17:44匿名提问

领导说计提了没有转出这又是要干嘛呀
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:44

你点开应付职工薪酬下个社保明细,看下计提和缴纳的数据一致不一致
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:44

出现少计提现象的补提在这个月

2022-10-07 17:45匿名提问

圈出来的就是不一致的金额
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:45

应付职工薪酬-社保借方有余额1、先缴纳还未计提;2、少计提
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:45

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:46

会计宝

2022-10-07 17:46匿名提问

对的这两个不一样
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:46

你9月计提是23多,应付职工薪酬余额是28多
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:46

你点开应付职工薪酬下个社保明细,看下计提和缴纳的数据一致不一致
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:46

应付职工薪酬-社保借方有余额1、先缴纳还未计提;2、少计提

2022-10-07 17:47匿名提问

计提和缴纳数不一致需要补提吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:47

要以实际的为准,看下你们实际数据是计提数据还是缴纳数据,哪个有问题调整哪个
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:48

多计提了冲减,少计提的补提

2022-10-07 17:49匿名提问

那这个情况怎么做账啊,冲减是不是借dai方负数,补提直接之前分录补提的金额吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:50

冲减就是原分录照写,金额用红字
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:50

补提就是按照之前的分录把少的金额写进去

2022-10-07 17:51匿名提问

意思是我点开那个应付职工薪酬里面的社保,计提数和缴纳数不一致就需要这样调整
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:51

给你推荐一个账务调整的课程,有时间可以学习下

2022-10-07 17:52匿名提问

好,谢谢老师
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:52

是的,当月的计提数据和实际支付数据不一样就需要调整
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:52

你看的时候确认好计提和实际缴纳的月份

2022-10-07 17:53匿名提问

每个月计提数要跟缴纳数一致吗
会计宝

2022-10-07 17:54匿名提问

每次下月发上月工资,但是社保公积金又是当月
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-07 17:54

当月计提和缴纳是同一月份的数据是一致的

2022-10-07 18:07匿名提问

老师,计提不是和缴纳不一样吗?
会计宝

2022-10-07 18:07匿名提问

是不是工资不一样,社保公积金是一样的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-08 08:00

社保和公积金当月缴纳当月的,如果你计提的也是当月的金额是一样的
会计宝

小妮老师2022-10-08 08:00

例如9月份,你9月份账里面计提的是9月份的,9月份缴纳的是9月份的社保和公积金,两者金额是一样
小妮老师

小妮老师2022-10-08 08:01

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