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我们公司做的代运营服务，应该收6090，但是公司总第三方平台收款。实际到账6077.21。有个12.79的手续费应该怎么做分录

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2022/10/8 16:42:54

我们公司做的代运营服务，应该收6090，但是公司总第三方平台收款。实际到账6077.21。有个12.79的手续费应该怎么做分录

借记财务费用

老师这样对吗吗

对的

老师还是这个问题我有点不懂，我们是先收到钱再开票的。

银行收到钱应该是6090的。但是只是收到6077.12 有个12.79的手续费。这个时候做的分录是预收账款吗。开票的时候开的6090。这个时候分录怎么做呢

好到钱借：银行存款 6077.12 财务费用 12.79 dai：预收账款 6090 开票 借：预收账款 6090 dai：主营业务收入6090（小规模免税）

如果有遇到客户不开发票，做分录也是借预收账款，带主营业务收入吗

不开发票做未开票收入记账

收到款项不确定客户是不是不开钱要不要先挂预收账款

可以先挂预收

或者你可以直接按照未开票收入确认，等到实际开票了再把未开票做红冲

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-10-08 16:4282159093

我们公司做的代运营服务，应该收6090，但是公司总第三方平台收款。实际到账6077.21。有个12.79的手续费应该怎么做分录
会计宝
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andy老师2022-10-08 16:45

借记财务费用
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2022-10-08 17:1582159093

会计宝
会计宝

2022-10-08 17:0982159093

老师这样对吗吗
会计宝
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andy老师2022-10-08 17:24

对的

2022-10-09 15:4982159093

老师还是这个问题我有点不懂，我们是先收到钱再开票的。
会计宝

2022-10-09 15:5082159093

银行收到钱应该是6090的。但是只是收到6077.12 有个12.79的手续费。这个时候做的分录是预收账款吗。开票的时候开的6090。这个时候分录怎么做呢
会计宝
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andy老师2022-10-09 15:53

好到钱借：银行存款 6077.12 财务费用 12.79 dai：预收账款 6090 开票 借：预收账款 6090 dai：主营业务收入6090（小规模免税）

2022-10-09 15:5582159093

如果有遇到客户不开发票，做分录也是借预收账款，带主营业务收入吗
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andy老师2022-10-09 15:59

不开发票做未开票收入记账

2022-10-09 16:2482159093

收到款项不确定客户是不是不开钱要不要先挂预收账款
会计宝
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andy老师2022-10-09 16:25

可以先挂预收
会计宝

andy老师2022-10-09 16:26

或者你可以直接按照未开票收入确认，等到实际开票了再把未开票做红冲
andy老师

andy老师2022-10-09 16:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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