净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上

原标题:最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上,差距了208,这是哪出问题了

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2022/10/9 17:10:48

最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上,差距了208,这是哪出问题了

看是不是之前有调账

或者没有结转损益的情况

我看了,所有损益都结转了,也没找到这个数,还可能是别的问题吗

你把你的数据发一下,我看下

你看下你的每月财务报表和你的净利润有没有错

我看了以前月份的都是对的上的,唯独到了9月份,数就对不上了

你单独查询这个金额,看一下是不是重复结转了

申报残保金显示这个,不管直接申报会有影响吗

会有税务风险

个税系统的工资总额和残保金的工资总额应该是一致的

残保金的计税依据是按计提的工资数吗?我看账上的计提工资数就是这样的呀

残保金申报要填工资总额的

你看下

嗯老师,我的意思是计提的总额还是实发的总额呢,我查看了我们个税系统确实和账上差距了30万,因为去年个税也申报了奖金包含在里面了,那我是不是按照个税系统的总额填写呢?

奖金也属于工资总额

我不明白为什么账上的计提工资不包含奖金在里面,但个税系统就有,那我直接以个税系统的数据为准吗?

之前的账是上任会计做,我接手过来的

是的,以个税系统为准

好的谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-09 17:10Libby

最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上,差距了208,这是哪出问题了
会计宝

2022-10-09 17:48Libby

会计宝
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清岚2022-10-09 17:12

看是不是之前有调账
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清岚2022-10-09 17:13

或者没有结转损益的情况

2022-10-09 17:14Libby

我看了,所有损益都结转了,也没找到这个数,还可能是别的问题吗
会计宝
会计宝

清岚2022-10-09 17:17

你把你的数据发一下,我看下
会计宝

清岚2022-10-09 17:19

你看下你的每月财务报表和你的净利润有没有错

2022-10-09 17:03Libby

会计宝
会计宝

2022-10-09 17:09Libby

会计宝
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2022-10-09 17:33Libby

我看了以前月份的都是对的上的,唯独到了9月份,数就对不上了
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甘老师2022-10-09 18:11

你单独查询这个金额,看一下是不是重复结转了

2022-10-10 16:35Libby

会计宝
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2022-10-10 16:42Libby

申报残保金显示这个,不管直接申报会有影响吗
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甘老师2022-10-10 17:00

会有税务风险
会计宝

甘老师2022-10-10 17:00

个税系统的工资总额和残保金的工资总额应该是一致的

2022-10-10 17:02Libby

残保金的计税依据是按计提的工资数吗?我看账上的计提工资数就是这样的呀
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会计宝

甘老师2022-10-10 17:31

残保金申报要填工资总额的
会计宝

甘老师2022-10-10 17:31

你看下

2022-10-10 17:35Libby

嗯老师,我的意思是计提的总额还是实发的总额呢,我查看了我们个税系统确实和账上差距了30万,因为去年个税也申报了奖金包含在里面了,那我是不是按照个税系统的总额填写呢?
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甘老师2022-10-10 17:36

奖金也属于工资总额

2022-10-10 17:37Libby

我不明白为什么账上的计提工资不包含奖金在里面,但个税系统就有,那我直接以个税系统的数据为准吗?
会计宝

2022-10-10 17:37Libby

之前的账是上任会计做,我接手过来的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 17:38

是的,以个税系统为准

2022-10-10 17:39Libby

好的谢谢老师
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甘老师

甘老师2022-10-10 17:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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