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请问小规模纳税人申报主表，免税销售额那里是不是有税点的就填不含税金额，要是免税的就填总额是吗

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2022/10/10 14:52:56

请问小规模纳税人申报主表，免税销售额那里是不是有税点的就填不含税金额，要是免税的就填总额是吗

销售额全部填写不含税金额

但是不是免税吗，填了之后19和20栏的那个免税额好像不对一样

你发下截图看看

就是这样的老师

这个是没有问题的

上面是不含税销售额，下面是免税税额

比如说那笔7106.93那笔，实际税额只有71.07

但是上面是200多

5178是现在开的免税金额

就直接填上去的

但是下面就显示的不对

你们7106.93应该是第一季度的时候享受1%政策

5178免税是系统直接带出来的，计算出来的金额是全部免税的

就是说下面显示的不对不用管吗

还是说我少填了一张表

那个七点多是一季度1个点的政策

你看22行应纳税额合计那里，没有税额就是免税的

19行和20行都是按照3%系统自动计算的

你要看下面的数据

好的，我看下

就是这个自动的就不用管，然后应补退税为0或者数据是正确的就行是吧

是的

好的，谢谢

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2022-10-10 14:52匿名提问

请问小规模纳税人申报主表，免税销售额那里是不是有税点的就填不含税金额，要是免税的就填总额是吗
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 14:58

销售额全部填写不含税金额
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2022-10-10 15:01匿名提问

但是不是免税吗，填了之后19和20栏的那个免税额好像不对一样
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 15:08

你发下截图看看

2022-10-10 15:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-10 15:12匿名提问

就是这样的老师
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 15:20

这个是没有问题的
会计宝

清岚2022-10-10 15:20

上面是不含税销售额，下面是免税税额

2022-10-10 15:52匿名提问

比如说那笔7106.93那笔，实际税额只有71.07
会计宝

2022-10-10 15:52匿名提问

但是上面是200多
会计宝

2022-10-10 15:52匿名提问

5178是现在开的免税金额
会计宝

2022-10-10 15:52匿名提问

就直接填上去的
会计宝

2022-10-10 15:53匿名提问

但是下面就显示的不对
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 16:38

你们7106.93应该是第一季度的时候享受1%政策
会计宝

清岚2022-10-10 16:39

5178免税是系统直接带出来的，计算出来的金额是全部免税的

2022-10-10 16:43匿名提问

就是说下面显示的不对不用管吗
会计宝

2022-10-10 16:43匿名提问

还是说我少填了一张表
会计宝

2022-10-10 16:44匿名提问

那个七点多是一季度1个点的政策
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 16:45

会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 16:45

你看22行应纳税额合计那里，没有税额就是免税的
会计宝

清岚2022-10-10 16:46

19行和20行都是按照3%系统自动计算的
会计宝

清岚2022-10-10 16:46

你要看下面的数据

2022-10-10 16:51匿名提问

好的，我看下
会计宝

2022-10-10 16:54匿名提问

就是这个自动的就不用管，然后应补退税为0或者数据是正确的就行是吧
会计宝
会计宝

清岚2022-10-10 16:56

是的

2022-10-10 17:05匿名提问

好的，谢谢
会计宝
清岚

清岚2022-10-10 17:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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