但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。
原标题:9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2022/10/15 9:58:05
9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的
但是严格来说,你需要在10月份把之前录入系统入库的做红冲核算,然后根据新的发票重新入库
做红冲太麻烦了,还不如把9月成本恢复,返一下存货核算,把那张票对应的部分放10月录了呐
你们内部如果可以这样处理的话,也可以这样处理