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上个月多计提一笔增值税怎么调整呢

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2022/10/18 13:44:13

上个月多计提一笔增值税怎么调整呢

这个月把上个月凭证原笔红冲

👌

计提应交增值税会影响收入吗

你上个月的分录是怎么做的/

不设计收入科目不会影响收入

我是接的账，借：应收账款 dai：主营业收入 dai应交增值税-未交 增值税

原笔红冲那会影响我当月的收入增加吗

你的这整笔都是多记的？

差不多这个意思吧，计了这未交增值税导致当月的收入减少

你们小规模还是一般纳税人？

我明白你的意思了，你们是免税的，然后你记账按照价税分离记的

之前的账可以这样理解，现在做错的这一笔按原笔红冲会不会影响我当月收入呢

要是价税分离少计收入了不用红冲

你本月的增值税是按照你少计的收入申报的还是正确的收入申报的?

不是少计，是一个月计提了两笔增值税未交增值税，一笔减少了当月收入，一笔增加了当月税费

现在是要调整减少当月收入那一笔，我要怎么调整呢

1、你要是按照你的报表申报的增值税，错误的就调整到这个月；2、如果你是按照正确的收入申报的需要你反结账调整上个月的凭证

1多记的那一笔原笔红冲，少计收入的把应缴税费转到主营业务收入里面，会影响收入金额

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-10-18 13:4422932307

上个月多计提一笔增值税怎么调整呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 09:58

这个月把上个月凭证原笔红冲
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2022-10-20 10:0122932307

👌
会计宝

2022-10-20 10:0422932307

计提应交增值税会影响收入吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:05

你上个月的分录是怎么做的/
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:05

不设计收入科目不会影响收入

2022-10-20 10:0722932307

我是接的账，借：应收账款 dai：主营业收入 dai应交增值税-未交 增值税
会计宝

2022-10-20 10:0822932307

原笔红冲那会影响我当月的收入增加吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:08

你的这整笔都是多记的？

2022-10-20 10:0922932307

差不多这个意思吧，计了这未交增值税导致当月的收入减少
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:09

你们小规模还是一般纳税人？
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:10

我明白你的意思了，你们是免税的，然后你记账按照价税分离记的

2022-10-20 10:1222932307

之前的账可以这样理解，现在做错的这一笔按原笔红冲会不会影响我当月收入呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:13

要是价税分离少计收入了不用红冲
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:13

你本月的增值税是按照你少计的收入申报的还是正确的收入申报的?

2022-10-20 10:1422932307

不是少计，是一个月计提了两笔增值税未交增值税，一笔减少了当月收入，一笔增加了当月税费
会计宝

2022-10-20 10:1522932307

现在是要调整减少当月收入那一笔，我要怎么调整呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:16

1、你要是按照你的报表申报的增值税，错误的就调整到这个月；2、如果你是按照正确的收入申报的需要你反结账调整上个月的凭证
会计宝

小妮老师2022-10-20 10:17

1多记的那一笔原笔红冲，少计收入的把应缴税费转到主营业务收入里面，会影响收入金额
小妮老师

小妮老师2022-10-20 10:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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