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年度结转增值税时发现不平不确定是哪里具体计提错了可以怎么调整？

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2024/1/19 18:26:58

年度结转增值税时发现不平不确定是哪里具体计提错了可以怎么调整？

同学你好，你是说哪里不平呢

借dai不平

可以怎么做

转出未交增值税的金额=销项-进项+进项转出税额呢

不平的话应该是你转出未交增值税金额算的不对

这是系統已有的数据，我也不知道哪里做错，历史遗留数据，我现在想要调平，可以怎么做

你这个凭证是完整的吗？借dai不平他是怎么保存的呢，单纯dai方金额不对的话，对应借方没问题，调账的话没有科目呢

什么意思

我要想问要怎么做

我也不知道怎么保存的

现在太久了，查不清

你看一下当月的账应交税费还有没有其他相关科目，或者有没有其他减免

都没有

你好同学，逐明细核对申报表，哪一个发生的和申报表不一样，用哪一个

核对那一个

我知道要核对，但我的意思是现在已经核对不了了，他是历史遗留的问题，那我可以怎么去调平它呢？

怎么你们的回答都是如此的模棱两可呢？

借dai方的合计都是786,127.67，没有发现不平的情况。调整账务：如果应交税费对不上，需要调整企业的账务。可以通过修改账簿、调整会计科目等方式进行调整。

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林宝辉高级管理会计师答疑老师
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2024-01-19 18:2631145246

年度结转增值税时发现不平不确定是哪里具体计提错了可以怎么调整？
会计宝

2024-01-19 18:5831145246

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-19 18:29

同学你好，你是说哪里不平呢
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2024-01-19 19:2631145246

会计宝
会计宝

2024-01-19 19:0831145246

借dai不平
会计宝

2024-01-19 19:0831145246

可以怎么做
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-19 19:10

转出未交增值税的金额=销项-进项+进项转出税额呢
会计宝

西贝老师2024-01-19 19:10

不平的话应该是你转出未交增值税金额算的不对

2024-01-19 19:1931145246

这是系統已有的数据，我也不知道哪里做错，历史遗留数据，我现在想要调平，可以怎么做
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-19 19:33

你这个凭证是完整的吗？借dai不平他是怎么保存的呢，单纯dai方金额不对的话，对应借方没问题，调账的话没有科目呢

2024-01-19 19:3531145246

什么意思
会计宝

2024-01-19 19:3631145246

我要想问要怎么做
会计宝

2024-01-19 19:3631145246

我也不知道怎么保存的
会计宝

2024-01-19 19:3631145246

现在太久了，查不清
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-19 19:41

你看一下当月的账应交税费还有没有其他相关科目，或者有没有其他减免

2024-01-19 19:4531145246

都没有
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-19 20:18

你好同学，逐明细核对申报表，哪一个发生的和申报表不一样，用哪一个
会计宝

云峰老师2024-01-19 20:18

核对那一个

2024-01-20 23:1931145246

我知道要核对，但我的意思是现在已经核对不了了，他是历史遗留的问题，那我可以怎么去调平它呢？
会计宝

2024-01-20 23:1931145246

怎么你们的回答都是如此的模棱两可呢？
会计宝
会计宝

林宝辉2024-01-21 07:13

借dai方的合计都是786,127.67，没有发现不平的情况。调整账务：如果应交税费对不上，需要调整企业的账务。可以通过修改账簿、调整会计科目等方式进行调整。
林宝辉

林宝辉2024-01-21 07:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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