我们本应账上未缴交金额是22932.23现在结转增值税怎么调整啊

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2024/5/9 14:19:06

你是指增值税吗

账实不符，要先查找原因，然后才能对应做调整

为什么账实不符，是差在哪里了，这个需要根据账务一一核实的

是因为上年结转税金每个月都错了前个会计做的

那我们现在如何调整过来

然后23年的账税审前段时间已经调整过了

那我们现在24的如何调整到正确的

是因为上年结转税金每个月都错了前个会计做的，怎么错了

正常做的的时候是销-进未交的余额就是我们下月要交的但是他做的是销-进又有已交税金也有未交税金导致账上越积越多

已交税金，是怎么来的

是交钱的时候借应交税费-已交税金dai银行存款

意思就是科目用错了，直接调整科目，借应交税费-未交增值税 dai 应交税费-已交税金

但是未交税金在借方如何调整

进销项都结转到应交税费-未交增值税

账上未交的太多了

那就要查账上了，为什么多了

其实看现在的科目余额表就是增值税科目用的有点混乱，但是应交税费-增值税和应交税费-未交增值税的合计来看，增值税余额在借方金额是230,536.47，跟你发的本应账上未缴交金额是22932.23不一致

所以具体的还是要查账，根据账上找差异

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2024-05-09 14:1963421632

我们本应账上未缴交金额是22932.23现在结转增值税怎么调整啊

2024-05-09 14:0663421632

王苗苗老师2024-05-09 14:25

你是指增值税吗

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王苗苗老师2024-05-09 14:25

账实不符，要先查找原因，然后才能对应做调整

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