请问一下A项目去年已做收入,今年发现收入做多了,然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入(贷方负数),销项税额(贷方负数), 应收账款(借方负数)都相应冲减。上司喊把应收做在贷方,那么我本月调整的话,怎么修改呢?,谢谢老师

原标题:老师,请问一下A项目去年已做收入,今年发现收入做多了,然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入(贷方负数),销项税额(贷方负数), 应收账款(借方负数)都相应冲减。上司喊把应收做在贷方,那么我本月调整的话,怎么修改呢?,谢谢老师

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/10/18 14:54:37

老师,请问一下A项目去年已做收入,今年发现收入做多了,然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入(dai方负数),销项税额(dai方负数), 应收账款(借方负数)都相应冲减。上司喊把应收做在dai方,那么我本月调整的话,怎么修改呢?,谢谢老师

借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数)

一借一dai都做正数就行了吗?

谢谢老师

是的

这样就把借方负数调整到dai方正数了

老师 就是我们有个费用在上月进入管理费用是按照实发数入账,但是税金未计提,我可以本月补做管理费用吗?

可以的

上月借管理费用 dai银行存款

本月补做 借管理费用 dai应交税金 银行存款

应交税金是什么?

就是当时做的时候没有含税入管理费用,

收到发票吗?

奖金

你可以把上月做的分录红字冲销,然后再按照正确的来做

因为上月管理费用金额有点大

你也可以把差额部分不记在本月

我就是想补记

上月借管理费用10000 dai银行存款10000

本月补记 借2000 dai银行存款1500 应交税金500

这样可以吗

可以的

分录没问题就可以

谢谢老啊

谢谢老师

不客气哈

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

许老师会计主管,中级证书答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-10-18 14:54旧巷子里的猫🐱

老师,请问一下A项目去年已做收入,今年发现收入做多了,然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入(dai方负数),销项税额(dai方负数), 应收账款(借方负数)都相应冲减。上司喊把应收做在dai方,那么我本月调整的话,怎么修改呢?,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 14:58

借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数)
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-10-18 15:01旧巷子里的猫🐱

一借一dai都做正数就行了吗?
会计宝

2022-10-18 15:01旧巷子里的猫🐱

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:01

是的
会计宝

许老师2022-10-18 15:02

这样就把借方负数调整到dai方正数了

2022-10-18 15:02旧巷子里的猫🐱

老师 就是我们有个费用在上月进入管理费用是按照实发数入账,但是税金未计提,我可以本月补做管理费用吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:03

可以的

2022-10-18 15:03旧巷子里的猫🐱

上月借管理费用 dai银行存款
会计宝

2022-10-18 15:03旧巷子里的猫🐱

本月补做 借管理费用 dai应交税金 银行存款
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:04

应交税金是什么?

2022-10-18 15:04旧巷子里的猫🐱

就是当时做的时候没有含税入管理费用,
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:04

收到发票吗?

2022-10-18 15:04旧巷子里的猫🐱

奖金
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:04

你可以把上月做的分录红字冲销,然后再按照正确的来做

2022-10-18 15:05旧巷子里的猫🐱

因为上月管理费用金额有点大
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:06

你也可以把差额部分不记在本月

2022-10-18 15:06旧巷子里的猫🐱

我就是想补记
会计宝

2022-10-18 15:07旧巷子里的猫🐱

上月借管理费用10000 dai银行存款10000
会计宝

2022-10-18 15:07旧巷子里的猫🐱

本月补记 借2000 dai银行存款1500 应交税金500
会计宝

2022-10-18 15:07旧巷子里的猫🐱

这样可以吗
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:08

可以的
会计宝

许老师2022-10-18 15:08

分录没问题就可以

2022-10-18 15:09旧巷子里的猫🐱

谢谢老啊
会计宝

2022-10-18 15:09旧巷子里的猫🐱

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-10-18 15:10

不客气哈
许老师

许老师2022-10-18 15:11

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈