小规模报增值税，专票三十多万普票80多万，这个表格怎么填，总是失败这段话有点不明白不知道怎么填

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2022/10/19 9:40:38

合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

你的数据是不是填写的有问题

你们开的有5%的发票？

我们是物业开的租金水电发票，然后开的是5和3的专票和普票，我觉得应该也是填写有问题，

3%的专票填2行，5%的专票填5行，3%普通发票免税的填写12行

你看下你的数据是不是填写的有问题

你根据你的开票数据再审核一遍

好。我试一下，那普票呢老师，我普票超过了45万耶

老师这2-5行都是填服务这边吧

你们开的都是服务类的发票都填服务这边，普票超过45，如果开的是3%项目的免税普票填12行

5%的普票不免税，填6行

《增值税减免税申报明细表》

如果是免税普通发票还要填写这个表

在免税那栏次选择0001045308 ，这个代码的政策

0001045308 《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》财政部税务总局公告2022年第15号-小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税

老师我按照你的全部填了，超过45万了还要填吗？这个填的是普票全部开票金额吗

三个点的开票金额还是

你们普票开的是免税的还是5%的？

我们普票有3个和5

超过45万是整体收入超过45，但是12栏只填普票部分

5%的普票填写6栏

3%的因为是免税不存在税款，填写的是全部发票金额

好

最简单的就是，发票上金额栏是多少就填多少，不管税额栏是不是免税

又失败了，

还是对比不通过？你把失败的原因给我发下

你把你的主表申报表给我发下

这后面两张是我们开票的资料

你们开的还有1%税率的发票？

我们这个季度没有开1的发票因为上次税局的人跟我说了，但是我们这里面就显示了有1的

建议你先确认下你们的开票信息

因为3季度统计的数据里面1%的数据

还有3%的普通发票你们开的不是免税的

要是免税的税额都是0

建议你再确认下你们的发票明细

你们5%和3%的专票和普票都是正常交税的

3%的专票填写2行，普票填3行；5%的专票填写5行，普票填6行

你要是确认没有开1%的发票，只填这两个税率的看下能不能正常申报

那我们不用填免税的那一行了是吗

你们开普票的时候税率兰没有选择免税，选择的3%税率

我试一下

还是一样的

稍等，我看下

好

你们开具的普通发票税率是3%还是免税？

你确认下

上面提示你们3%的普票应该填写在12栏，但是你们发票系统的统计信息是3%税率的

其余的没有问题就这个3%的普通发票有问题

你确认好给我说下

现在政策是3%的免税，但是你开具的是有税率的发票，属于你们发票开具有误，按照开票系统你们应该填写3栏，但是申报系统提示普票免税需要填写12栏

1、你们填写12栏，可以正常申报但是数据会比对出来异常；2、你带着资料去大厅申报，看下大厅给予的建议

好

谢谢老师

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2022-10-19 09:40匿名提问

小规模报增值税，专票三十多万普票80多万，这个表格怎么填，总是失败这段话有点不明白不知道怎么填

2022-10-19 09:38匿名提问

小妮老师2022-10-19 09:44

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小妮老师2022-10-19 09:44

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