客户用微信转钱过来公司公户,但是进公户是经过银行加工才汇进公司,现在里面有笔汇错,因为被银行加工转款合计转入公户,所以原路退还不了客户,这种情况是让客户提供卡号是吗

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2022/10/20 14:21:40

客户用微信转钱过来公司公户,但是进公户是经过银行加工才汇进公司,现在里面有笔汇错,因为被银行加工转款合计转入公户,所以原路退还不了客户,这种情况是让客户提供卡号是吗

让客户提供卡号和转账截图

因为就是转入我们公户是很多个客户合计转入,昨天想原路返回,银行提醒不可以

你们可以先收,后面公户再退回给客户

银行搞错的话,让银行给你们解决

就是客户转错,就用不了原路返回,得让客户提供卡号才能返

转来是微信转得,但是现在还要返回,应该可以让顾客提供卡号返回是吧

能入账公户的话,你们手动转回给客户就行了

好的,老师外面让别人兼职发的工资,算广告费吗

小规模季度45万不含税,如果超过的话是超过那部份交税还是全部都得交?

兼职人员是为了促进销售聘请的,计入销售费用-工资等

小规模今年4月1日起,元3%征收率的项目开普票免增值税

我们是5%的

超过的全额交

超过的那部份按5%是吧?

全额都要交

季度开票的那些都要一起交是吧

是的

哇,那确实有点重

老师想问下,就是我们公司原本是交购销合同印花税,这个月登上去出现两个印花税,

出现一个买卖跟租赁,两个都要报吗

有提示的话要申报

要申报,那我数据是怎么填

麻烦老师了

购销合同按采购合同金额和销售合同金额申报,没有签合同按开票数量和金额申报

租赁合同也是按合同金额申报,没有合同按开票数量和金额申报

我们就收了点水电费跟物业费,这个应该填哪个

没有租金吗?

有物业费就会有租金

就是现在出现了两个印花税,一个是买卖,一个是租赁,我是填哪个啊

麻烦老师了

买卖的填你们的购销合同 租赁的填租赁合同

没有,我们就收了点物业费而已,租金不是我们收的

分开申报

我们就收了点水电跟物业费

其他都不是我们公司的

物业管理合同不涉及印花税

零申报

跟税管员联系一下

但是我们有开水电费跟物业费发票

看清楚我跟你说的

找专管员是吧。

好的,那我明天问下

是的

原本的是只有一个购销印花税,所以原本的会计就是把开票的不含税报了印花,但是这个月就出现了买卖跟租赁,所以不太知道怎么填

应该是税局核定推送的,你问清楚

好的,谢谢老师

老师,不好意思还想问个问题,就是我现在在报增值税,然后他自动取了我这个季度的不含税金额跟税额,我做账的时候根据导出来的数据做了税额收入,但是现在有几分差异,就是报税这里比我入帐的税额少了2分

账那里做一笔调整 dai:应交税费应交增值税销项税额-0.02 dai:主营业务收入0.02

是那个税额哦,我转入营业外的那部份

那个不含税的跟我收入是对得上的

就是那个税额我是取了开票的税额,但是现在就是跟报税这里差了两分

这个是四舍五入导致的,差额1元以内可以不用管

好的,谢谢老师

老师报表填列那里,管理费用跟财务费用下面有细分,需要细分出来吗,我看到原来的会计是没有的,就只是填了个管理费用跟财务费用的总计而已

税金及附加哪里也是有细分但是填他们就填了个总数上去而已

填总数就可以了

好的,谢谢

老师,打扰你了,就是昨天的印花税的问题

刚才问了专管员,意思就是让我看经营范围

我刚才看了下,我们经营范围是物业管理,跟互联网销售

然后印花税给我们核定了就是租赁跟买卖

我们这边就是物业管理,然后收了点水电费,这个我要怎么报啊

没有就零申报

但是我们是有几家公司租了个地,然后委托我们去物业管理,也有签合同

也有开票还给这几家公司

就是帮这几家公司物业管理跟收取几家公司招商进来的水电费

昨天我说了你们实际没有租赁,没签租赁合同,只是物业管理就不涉及

那买卖呢,

我们是不是在买卖我们的物业服务啊

因为专管员的意思是跟着我们经营范围去报

你对照新印花税的范围

跟你都说了

你不放心就跟税管员核实一下

我查了下物业合同是不用交印花的

我昨天也跟你说了物业合同不用交,其他的你对照印花税范围,有就申报,没有就零申报,就这么简单,不用那么纠结

好的,收取水电费这些呢,也有开票给商户

不属于

好的,谢谢

老师,就是我们有家公司是收取租金的,但是核定印花又核定是购销,不应该是租赁吗?然后原本的会计是按照收取租金的不含税金额报了购销印花,我是按那样报下去吗?

这种核定问题问税管员

平台是单个问题单个解决的,已经回答了你好几个问题,如果你有新的问题,请重新发起提问哦

好的,谢谢

老师,麻烦问下,就是企业所得税里面的从业人数是填公司人数是吗

我看到我们才4个人,然后原本的会计填成6个人了,有影响吗

同学,请重新发起提问哦

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2022-10-20 14:21匿名提问

客户用微信转钱过来公司公户,但是进公户是经过银行加工才汇进公司,现在里面有笔汇错,因为被银行加工转款合计转入公户,所以原路退还不了客户,这种情况是让客户提供卡号是吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:22

让客户提供卡号和转账截图
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2022-10-20 14:24匿名提问

因为就是转入我们公户是很多个客户合计转入,昨天想原路返回,银行提醒不可以
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会计宝

甘老师2022-10-20 14:24

你们可以先收,后面公户再退回给客户
会计宝

甘老师2022-10-20 14:25

银行搞错的话,让银行给你们解决

2022-10-20 14:27匿名提问

就是客户转错,就用不了原路返回,得让客户提供卡号才能返
会计宝

2022-10-20 14:28匿名提问

转来是微信转得,但是现在还要返回,应该可以让顾客提供卡号返回是吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:29

能入账公户的话,你们手动转回给客户就行了

2022-10-20 14:32匿名提问

好的,老师外面让别人兼职发的工资,算广告费吗
会计宝

2022-10-20 14:33匿名提问

小规模季度45万不含税,如果超过的话是超过那部份交税还是全部都得交?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:34

兼职人员是为了促进销售聘请的,计入销售费用-工资等
会计宝

甘老师2022-10-20 14:35

小规模今年4月1日起,元3%征收率的项目开普票免增值税

2022-10-20 14:35匿名提问

我们是5%的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:37

超过的全额交

2022-10-20 14:37匿名提问

超过的那部份按5%是吧?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:38

全额都要交

2022-10-20 14:40匿名提问

季度开票的那些都要一起交是吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 14:40

是的

2022-10-20 14:41匿名提问

哇,那确实有点重
会计宝

2022-10-20 18:09匿名提问

老师想问下,就是我们公司原本是交购销合同印花税,这个月登上去出现两个印花税,
会计宝

2022-10-20 18:09匿名提问

出现一个买卖跟租赁,两个都要报吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:10

有提示的话要申报

2022-10-20 18:13匿名提问

要申报,那我数据是怎么填
会计宝

2022-10-20 18:14匿名提问

麻烦老师了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:15

购销合同按采购合同金额和销售合同金额申报,没有签合同按开票数量和金额申报
会计宝

甘老师2022-10-20 18:16

租赁合同也是按合同金额申报,没有合同按开票数量和金额申报

2022-10-20 18:31匿名提问

我们就收了点水电费跟物业费,这个应该填哪个
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:32

没有租金吗?
会计宝

甘老师2022-10-20 18:32

有物业费就会有租金

2022-10-20 18:32匿名提问

就是现在出现了两个印花税,一个是买卖,一个是租赁,我是填哪个啊
会计宝

2022-10-20 18:32匿名提问

麻烦老师了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:33

买卖的填你们的购销合同 租赁的填租赁合同

2022-10-20 18:33匿名提问

没有,我们就收了点物业费而已,租金不是我们收的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:33

分开申报

2022-10-20 18:33匿名提问

我们就收了点水电跟物业费
会计宝

2022-10-20 18:33匿名提问

其他都不是我们公司的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:33

物业管理合同不涉及印花税
会计宝

甘老师2022-10-20 18:34

零申报
会计宝

甘老师2022-10-20 18:34

跟税管员联系一下

2022-10-20 18:34匿名提问

但是我们有开水电费跟物业费发票
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:34

看清楚我跟你说的

2022-10-20 18:35匿名提问

找专管员是吧。
会计宝

2022-10-20 18:35匿名提问

好的,那我明天问下
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:35

是的

2022-10-20 18:36匿名提问

原本的是只有一个购销印花税,所以原本的会计就是把开票的不含税报了印花,但是这个月就出现了买卖跟租赁,所以不太知道怎么填
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 18:37

应该是税局核定推送的,你问清楚

2022-10-20 18:37匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-10-20 20:08匿名提问

老师,不好意思还想问个问题,就是我现在在报增值税,然后他自动取了我这个季度的不含税金额跟税额,我做账的时候根据导出来的数据做了税额收入,但是现在有几分差异,就是报税这里比我入帐的税额少了2分
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 20:09

账那里做一笔调整 dai:应交税费应交增值税销项税额-0.02 dai:主营业务收入0.02

2022-10-20 20:34匿名提问

是那个税额哦,我转入营业外的那部份
会计宝

2022-10-20 20:35匿名提问

那个不含税的跟我收入是对得上的
会计宝

2022-10-20 20:35匿名提问

就是那个税额我是取了开票的税额,但是现在就是跟报税这里差了两分
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 20:59

这个是四舍五入导致的,差额1元以内可以不用管

2022-10-20 21:08匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-10-20 21:10匿名提问

老师报表填列那里,管理费用跟财务费用下面有细分,需要细分出来吗,我看到原来的会计是没有的,就只是填了个管理费用跟财务费用的总计而已
会计宝

2022-10-20 21:13匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-20 21:12匿名提问

税金及附加哪里也是有细分但是填他们就填了个总数上去而已
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-20 21:17

填总数就可以了

2022-10-20 22:24匿名提问

好的,谢谢
会计宝

2022-10-21 09:20匿名提问

老师,打扰你了,就是昨天的印花税的问题
会计宝

2022-10-21 09:21匿名提问

刚才问了专管员,意思就是让我看经营范围
会计宝

2022-10-21 09:22匿名提问

我刚才看了下,我们经营范围是物业管理,跟互联网销售
会计宝

2022-10-21 09:22匿名提问

然后印花税给我们核定了就是租赁跟买卖
会计宝

2022-10-21 09:23匿名提问

我们这边就是物业管理,然后收了点水电费,这个我要怎么报啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:23

没有就零申报

2022-10-21 09:24匿名提问

但是我们是有几家公司租了个地,然后委托我们去物业管理,也有签合同
会计宝

2022-10-21 09:24匿名提问

也有开票还给这几家公司
会计宝

2022-10-21 09:25匿名提问

就是帮这几家公司物业管理跟收取几家公司招商进来的水电费
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:25

昨天我说了你们实际没有租赁,没签租赁合同,只是物业管理就不涉及

2022-10-21 09:26匿名提问

那买卖呢,
会计宝

2022-10-21 09:26匿名提问

我们是不是在买卖我们的物业服务啊
会计宝

2022-10-21 09:27匿名提问

因为专管员的意思是跟着我们经营范围去报
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:27

你对照新印花税的范围
会计宝

甘老师2022-10-21 09:27

跟你都说了
会计宝

甘老师2022-10-21 09:27

你不放心就跟税管员核实一下

2022-10-21 09:34匿名提问

我查了下物业合同是不用交印花的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:36

我昨天也跟你说了物业合同不用交,其他的你对照印花税范围,有就申报,没有就零申报,就这么简单,不用那么纠结

2022-10-21 09:37匿名提问

好的,收取水电费这些呢,也有开票给商户
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:39

不属于

2022-10-21 09:41匿名提问

好的,谢谢
会计宝

2022-10-21 09:45匿名提问

老师,就是我们有家公司是收取租金的,但是核定印花又核定是购销,不应该是租赁吗?然后原本的会计是按照收取租金的不含税金额报了购销印花,我是按那样报下去吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 09:46

这种核定问题问税管员
会计宝

甘老师2022-10-21 09:47

平台是单个问题单个解决的,已经回答了你好几个问题,如果你有新的问题,请重新发起提问哦

2022-10-21 09:47匿名提问

好的,谢谢
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2022-10-22 15:26匿名提问

老师,麻烦问下,就是企业所得税里面的从业人数是填公司人数是吗
会计宝

2022-10-22 15:27匿名提问

我看到我们才4个人,然后原本的会计填成6个人了,有影响吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-22 15:28

同学,请重新发起提问哦
甘老师

甘老师2022-10-22 15:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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