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美团点评服务费和商家营销费的入账，在做收入时扣了技术服务费，那营销费怎么弄

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2022/10/23 10:59:20

美团点评服务费和商家营销费的入账，在做收入时扣了技术服务费，那营销费怎么弄

能描述的再具体些吗？

借：其他货币资金-美团 45034.04 dai：营业收入 45034.04 打款时 借：银行存款 34267.91 财务费用-手续费 5031.36 dai：其他货币资金-美团 39299.27

其他货币资金的差额

这样做的差额是什么呢？

我没找出来

借方是 收入-技术服务费-退款

门店收入扣除服务费及营销费用，余下的款项转公户，是这样吗

对

但顾客实际缴费是收入-技术服务费

一样操作，应该是确认800收入喽

对，按800做收入

那我的差异是产生在哪儿呢

就怎怎么处理这个差异

差异你看下是不是平台扣的费用，平台扣费计入销售费用

营销费用我在计算收入时就没有算进去

就这个数据怎么做分录

我看你的截图：收入5万多，技术服务费5千多，营销费用1万多，最后结算约3.5就是对了啊 借：应收账款50313.6 dai：主营业务收入 50313.6-税 应交税费应交增值税销项税额 借：其他货币资金34257.91 销售费用10766.13 财务费用-美团手续费5031.36 财务费用-银行手续费10 dai：应收账款5031.36 主营业务收入-248.2 50313.6-248.2-34257.91-10766.13-5031.36=10

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-23 10:5923133068

美团点评服务费和商家营销费的入账，在做收入时扣了技术服务费，那营销费怎么弄
会计宝
会计宝

高老师2022-10-23 11:02

能描述的再具体些吗？
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2022-10-23 11:44

会计宝
会计宝

2022-10-23 11:15

借：其他货币资金-美团 45034.04 dai：营业收入 45034.04 打款时 借：银行存款 34267.91 财务费用-手续费 5031.36 dai：其他货币资金-美团 39299.27
会计宝

2022-10-23 11:16

其他货币资金的差额
会计宝
会计宝

高老师2022-10-23 11:17

这样做的差额是什么呢？

2022-10-23 11:20

我没找出来
会计宝

2022-10-23 11:21

借方是 收入-技术服务费-退款
会计宝
会计宝

高老师2022-10-23 11:22

门店收入扣除服务费及营销费用，余下的款项转公户，是这样吗

2022-10-23 11:22

对
会计宝

2022-10-23 11:23

但顾客实际缴费是收入-技术服务费
会计宝

2022-10-23 11:02

会计宝
会计宝

2022-10-23 11:25

一样操作，应该是确认800收入喽
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-23 12:47

对，按800做收入

2022-10-23 13:06

那我的差异是产生在哪儿呢
会计宝

2022-10-23 13:07

就怎怎么处理这个差异
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-23 13:09

差异你看下是不是平台扣的费用，平台扣费计入销售费用

2022-10-23 13:10

营销费用我在计算收入时就没有算进去
会计宝

2022-10-23 13:41

会计宝
会计宝

2022-10-23 13:13

就这个数据怎么做分录
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-23 13:21

我看你的截图：收入5万多，技术服务费5千多，营销费用1万多，最后结算约3.5就是对了啊 借：应收账款50313.6 dai：主营业务收入 50313.6-税 应交税费应交增值税销项税额 借：其他货币资金34257.91 销售费用10766.13 财务费用-美团手续费5031.36 财务费用-银行手续费10 dai：应收账款5031.36 主营业务收入-248.2 50313.6-248.2-34257.91-10766.13-5031.36=10
甘老师

甘老师2022-10-23 13:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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