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员工在七月入职，公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了，公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了，这个账应该怎么做？

原标题：老师，员工在七月入职，公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了，公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了，这个账应该怎么做？

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2022/10/24 11:07:27

老师，员工在七月入职，公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了，公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了，这个账应该怎么做？

1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保帮员工缴纳借：其他应付款-社保 dai：银行存款

把这部分单独提出来做吗？

其他应付款金额是单位个人部分合计吗？

对

老师，应付职工薪酬是工资吗

两者不一样，工资要通过应付职工薪酬科目核算

老师，是这样吗？

不是

计提社保单位部分借：管理费用等1100 dai：应付职工薪酬-社保1100 支付社保借：应付职工薪酬-社保1100 其他应付款-代扣社保457 dai：银行存款1557

我理解的是把六月的单独放出来

6月的单位部分不计提不进管理费用

前面跟你说过了

老师，我还是不太懂。我支付的时候是按照社保费里面的金额做的这笔扣款包含了六月的

是不是要再做一笔把六月的冲掉？

7-8月单位部分计提进费用，6月单位和6-8月个人通过其他应付款

如果之前做错了就冲掉重新做

单独把那个人的6月单位部分剔除出来

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2022-10-24 11:07匿名提问

老师，员工在七月入职，公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了，公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了，这个账应该怎么做？

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2022-10-24 11:27匿名提问

会计宝

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甘老师2022-10-24 11:10

1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保帮员工缴纳借：其他应付款-社保 dai：银行存款

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2022-10-24 11:11匿名提问

把这部分单独提出来做吗？

会计宝

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