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【事业单位】老师，帮忙写个社保单位部分计提和缴费模板吧，图一是在编职工发工资的分录（已计提应发工资），图二是临聘人员应发工资计提。我想问个人部分保险用应付职工薪酬，单位部分用业务活动费吗？

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2023/1/8 11:01:59

【事业单位】老师，帮忙写个社保单位部分计提和缴费模板吧，图一是在编职工发工资的分录（已计提应发工资），图二是临聘人员应发工资计提。我想问个人部分保险用应付职工薪酬，单位部分用业务活动费吗？

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计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬社保单位部分

发放分录，借应付职工薪酬其他应收款个人社保dai财政拨款收入

老师，单位部分社保我一直用的业务活动费

不能用业务活动费来计提吗？

我今年全部凭证都用的业务活动费_社保（单位部分），只是没有计提

之前的会计往年的账也用这个科目

不用业务活动费，得改多少凭证啊

可以

业务活动费表示社保单位部分可以对吧

计提又怎么计提呢

是的，你用预算会计的话，采用收付实现制，就是刚才的那个分录

计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬社保单位部分，这个分录那

是的

那我原来单位部分用的业务活动费—工资福利费用表示，是不是保持一致

可以保持一致，你这个是添加了二级明细，是没问题的

计提怎么表示呢，dai：单位部分也是业务活动费

计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬社保单位部分，这个分

这个就是计提的分录

那我交社保的凭证写了，单位部分是业务活动费—工资福利支出，计提写应付职工薪酬，这样可以吗

😂我没搞懂，分录要不要都写的一样

为了方便统计，计提分录写成借业务活动费用—工资福利支出dai记应付职工薪酬

😂计提的单位部分写, 借:业务活动费—工资福利费用 dai：应付职工薪酬—社保（单位部分）。交保险写，（社保单位部分）借：业务活动费—工资福利费用 dai：银行存款对吗

我就想问的是，交保险和计提的社保单位部分，同一笔钱用不同科目这样真的可以吗😜

交保险的分录借应付职工薪酬工资福利费用dai银行存款

就说，单位部分和个人部分都用应付职工薪酬这个科目吗

个人部分用其他应收款

整体的缴费分录，借应付职工薪酬单位部分其他应收款个人部分dai银行存款

懂了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2023-01-08 11:01匿名提问

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会计宝

2023-01-08 11:59匿名提问

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