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请问账上盈利了14万，为啥企业所得税上面没有显示要缴费呢，不是按照0.25来算吗，是怎么算的呢，我前面暂时都没有填，就在企业所得税这儿填了一部分

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2022/10/25 10:25:44

请问账上盈利了14万，为啥企业所得税上面没有显示要缴费呢，不是按照0.25来算吗，是怎么算的呢，我前面暂时都没有填，就在企业所得税这儿填了一部分

你们以前年度有可弥补的亏损，税局那里可以自动提取出可弥补的亏损

弥补后不用交了

哦哦，好的，谢谢

我以为是到汇算清缴的时候再退

平时季度也可以先弥补

好的，谢谢

对了老师，那为啥第一季度交企业所得税了，没有自动弥补以前亏损呢

一季度没有勾选弥补亏损那里吧

你看下一季度的企业所得税申报表

哪里有勾选弥补亏损的地方呢，我一直没选过

季度所得税可以弥补以前年度所得税，填报季度时弥补亏损一般自动带出来。

一季度可能当时的利润总额大于可弥补亏损，所以弥补完还需要预缴一部分

现在三季度利润总额小于可弥补亏损，直接应纳税所得额为0了

好的，谢谢老师

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2022-10-25 10:25匿名提问

请问账上盈利了14万，为啥企业所得税上面没有显示要缴费呢，不是按照0.25来算吗，是怎么算的呢，我前面暂时都没有填，就在企业所得税这儿填了一部分
会计宝

2022-10-25 10:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-25 10:26

你们以前年度有可弥补的亏损，税局那里可以自动提取出可弥补的亏损
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会计宝

甘老师2022-10-25 10:26

弥补后不用交了

2022-10-25 10:27匿名提问

哦哦，好的，谢谢
会计宝

2022-10-25 10:27匿名提问

我以为是到汇算清缴的时候再退
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-25 10:28

平时季度也可以先弥补

2022-10-25 10:28匿名提问

好的，谢谢
会计宝

2022-10-25 10:33匿名提问

对了老师，那为啥第一季度交企业所得税了，没有自动弥补以前亏损呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-25 10:35

一季度没有勾选弥补亏损那里吧
会计宝

甘老师2022-10-25 10:35

你看下一季度的企业所得税申报表

2022-10-25 10:36匿名提问

哪里有勾选弥补亏损的地方呢，我一直没选过
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-25 10:50

季度所得税可以弥补以前年度所得税，填报季度时弥补亏损一般自动带出来。
会计宝

甘老师2022-10-25 10:51

一季度可能当时的利润总额大于可弥补亏损，所以弥补完还需要预缴一部分
会计宝

甘老师2022-10-25 10:52

现在三季度利润总额小于可弥补亏损，直接应纳税所得额为0了

2022-10-25 11:04匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-25 11:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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