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申报季度企业所得税跟申报财报里的利润表的本年累计数利润总额不一样，怎么处理？

原标题：你好，老师，申报季度企业所得税跟申报财报里的利润表的本年累计数利润总额不一样，怎么处理？

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2022/10/25 16:05:56

你好，老师，申报季度企业所得税跟申报财报里的利润表的本年累计数利润总额不一样，怎么处理？

不一样的原因是什么？

主营业务成本和销售费用的原因

差个2千多块

原则上季度申报的时候一定是一致的，不然税务稽查会比对处理

你先按报表报

没找到原因，就是对比了数据看了哈，那个科目上

差异年底汇算清缴的时候调整吧

季度申报表上的利润总额是直接填的，与上面的营业收入金额和营业成本金额之间没有勾稽关系

我就是按的报表上的报的，季度填上去，那个累计起来就跟季度企业所得税利润总额金额差额

老师，这种情况是什么原因导致的

季度的申报表上的营业收入、营业成本、利润总额都按照报表上的单独填。季度申报表上这3个数之前没有勾稽关系

我看不到你的具体情况，没办法分析

我看了下，我1季度没问题，能对上，主要问题可能就是这两个季度

老师，我拍给你

行

把报表和申报表都拍给我；我看一下

好的

老师，第一张利润表，第二张所得税表

老师，在吗，帮我看看

对，我在看

你申报表中的营业成本金额怎么来的？

营业成本应该是13679109.93

利润总额填469859.32

我是按照累计1-9月利润表累计营业成本填

你发给我的利润表上就有本年累计金额呀

这个是电子税务局

本年累计的

那你是自己出的报表和电子税务局申报的不一致？

我发个自己的财报利润表

你先发给我吧

累计金额利润总额不一致

不一定能看出来，成本就一个数

你先发给我

自己的报表

问题是你电子税务局的表应该按照自己生成的表填啊

为什么会不一致呢

是不是电子税务局填错了？

老师，这是我现在的财报，

利润表

现在的问题，就是，电子税务局里的利润表累计金额和我这个对不上利润总额

直接看表看不出来为什么不一样，你需要对一下二季度或者三季度的填报，是不是填报错了

这张是电子税务局里的利润表

你现在申报就按电子税务局的报表数进行申报就行

等找出原因来之后，下次申报的时候调整过来

老师，我填报的时候，先报了企业所得税

再报的财报

已经报了

那就调整财报

改改当期的金额，把本年累计对上

后面对，累计金额，就是销售费用，和主营业务成本的问题

老师，这个能随便改

没事

老师，我这种问题出现在哪里

我记得也没调那么多以前年度损益调整

主要你申报期快过了，先报上，后面找到原因还能再调整

老师，这个有没有风险啊

以前年度损益不影响当期的损益

没事，季度申报影响不大

那是啥子原因？老师

我觉的你这个就是申报填财务报表的时候数据填的不对

你看看二季度申报表的本期金额和自己生成的一致吗？

看本期金额

老师，我去看了第二季度报表

看了季度利润表和累计利润表，金额有问题

是填报错了吗？

我填是按照4-6季度利润表填，就是电子税务局里生成出来的累计金额主营业务成本，管理费用不对

填报错了的话，你有2个办法，一个是申请更正，另一个是你把错的地方在当期挤出来（）

跟我软件里的累计金额对不上

保证本年的数对就行

当期寄出来，怎么做账，怎么调，是按电子税务局里的累计金额来调我系统里的账

老师，就是财务报表里的期初金额也是跟我系统里期初金额对不上

当期挤出来这个办法，就是调整申报的错误，账面不用再调整了

申报的期初和自己生成的数据的期初不一致？这个需要你自己确认原因之后再想办法怎么处理

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-10-25 16:0582439487

你好，老师，申报季度企业所得税跟申报财报里的利润表的本年累计数利润总额不一样，怎么处理？
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:07

不一样的原因是什么？
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2022-10-25 16:0782439487

主营业务成本和销售费用的原因
会计宝

2022-10-25 16:0882439487

差个2千多块
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:08

原则上季度申报的时候一定是一致的，不然税务稽查会比对处理
会计宝

杨老师2022-10-25 16:09

你先按报表报

2022-10-25 16:0982439487

没找到原因，就是对比了数据看了哈，那个科目上
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:09

差异年底汇算清缴的时候调整吧
会计宝

杨老师2022-10-25 16:10

季度申报表上的利润总额是直接填的，与上面的营业收入金额和营业成本金额之间没有勾稽关系

2022-10-25 16:1082439487

我就是按的报表上的报的，季度填上去，那个累计起来就跟季度企业所得税利润总额金额差额
会计宝

2022-10-25 16:1182439487

老师，这种情况是什么原因导致的
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:11

季度的申报表上的营业收入、营业成本、利润总额都按照报表上的单独填。季度申报表上这3个数之前没有勾稽关系
会计宝

杨老师2022-10-25 16:11

我看不到你的具体情况，没办法分析

2022-10-25 16:1182439487

我看了下，我1季度没问题，能对上，主要问题可能就是这两个季度
会计宝

2022-10-25 16:1182439487

老师，我拍给你
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:12

行
会计宝

杨老师2022-10-25 16:12

把报表和申报表都拍给我；我看一下

2022-10-25 16:1282439487

好的
会计宝

2022-10-25 16:1782439487

会计宝
会计宝

2022-10-25 16:2682439487

会计宝
会计宝

2022-10-25 16:1982439487

老师，第一张利润表，第二张所得税表
会计宝

2022-10-25 16:2782439487

会计宝
会计宝

2022-10-25 16:2082439487

老师，在吗，帮我看看
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:21

对，我在看
会计宝

杨老师2022-10-25 16:25

你申报表中的营业成本金额怎么来的？
会计宝

杨老师2022-10-25 16:26

营业成本应该是13679109.93
会计宝

杨老师2022-10-25 16:26

利润总额填469859.32

2022-10-25 16:2982439487

我是按照累计1-9月利润表累计营业成本填
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:29

你发给我的利润表上就有本年累计金额呀

2022-10-25 16:3082439487

这个是电子税务局
会计宝

2022-10-25 16:3082439487

本年累计的
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:30

那你是自己出的报表和电子税务局申报的不一致？

2022-10-25 16:3082439487

我发个自己的财报利润表
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:31

你先发给我吧

2022-10-25 16:3182439487

累计金额利润总额不一致
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:31

不一定能看出来，成本就一个数
会计宝

杨老师2022-10-25 16:31

你先发给我
会计宝

杨老师2022-10-25 16:31

自己的报表
会计宝

杨老师2022-10-25 16:32

问题是你电子税务局的表应该按照自己生成的表填啊
会计宝

杨老师2022-10-25 16:32

为什么会不一致呢
会计宝

杨老师2022-10-25 16:32

是不是电子税务局填错了？

2022-10-25 16:0082439487

会计宝
会计宝

2022-10-25 16:4882439487

会计宝
会计宝

2022-10-25 16:3482439487

老师，这是我现在的财报，
会计宝

2022-10-25 16:3482439487

利润表
会计宝

2022-10-25 16:3482439487

现在的问题，就是，电子税务局里的利润表累计金额和我这个对不上利润总额
会计宝

2022-10-25 16:5882439487

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:36

直接看表看不出来为什么不一样，你需要对一下二季度或者三季度的填报，是不是填报错了

2022-10-25 16:3682439487

这张是电子税务局里的利润表
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:36

你现在申报就按电子税务局的报表数进行申报就行
会计宝

杨老师2022-10-25 16:36

等找出原因来之后，下次申报的时候调整过来

2022-10-25 16:3782439487

老师，我填报的时候，先报了企业所得税
会计宝

2022-10-25 16:3782439487

再报的财报
会计宝

2022-10-25 16:3782439487

已经报了
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:37

那就调整财报
会计宝

杨老师2022-10-25 16:38

改改当期的金额，把本年累计对上

2022-10-25 16:3882439487

后面对，累计金额，就是销售费用，和主营业务成本的问题
会计宝

2022-10-25 16:3982439487

老师，这个能随便改
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:39

没事

2022-10-25 16:3982439487

老师，我这种问题出现在哪里
会计宝

2022-10-25 16:3982439487

我记得也没调那么多以前年度损益调整
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:40

主要你申报期快过了，先报上，后面找到原因还能再调整

2022-10-25 16:4082439487

老师，这个有没有风险啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:40

以前年度损益不影响当期的损益
会计宝

杨老师2022-10-25 16:40

没事，季度申报影响不大

2022-10-25 16:4082439487

那是啥子原因？老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:41

我觉的你这个就是申报填财务报表的时候数据填的不对
会计宝

杨老师2022-10-25 16:41

你看看二季度申报表的本期金额和自己生成的一致吗？
会计宝

杨老师2022-10-25 16:41

看本期金额

2022-10-25 16:4982439487

老师，我去看了第二季度报表
会计宝

2022-10-25 16:4982439487

看了季度利润表和累计利润表，金额有问题
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:50

是填报错了吗？

2022-10-25 16:5482439487

我填是按照4-6季度利润表填，就是电子税务局里生成出来的累计金额主营业务成本，管理费用不对
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:54

填报错了的话，你有2个办法，一个是申请更正，另一个是你把错的地方在当期挤出来（）

2022-10-25 16:5482439487

跟我软件里的累计金额对不上
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 16:54

保证本年的数对就行

2022-10-25 16:5682439487

当期寄出来，怎么做账，怎么调，是按电子税务局里的累计金额来调我系统里的账
会计宝

2022-10-25 16:5782439487

老师，就是财务报表里的期初金额也是跟我系统里期初金额对不上
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-25 21:35

当期挤出来这个办法，就是调整申报的错误，账面不用再调整了
会计宝

杨老师2022-10-25 21:37

申报的期初和自己生成的数据的期初不一致？这个需要你自己确认原因之后再想办法怎么处理
杨老师

杨老师2022-10-25 21:38

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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