我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。在已经加了4个点的基础上,再算出我们多开四个点的税钱包括增值税,企业所得税等,收他们钱?
原标题:老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。在已经加了4个点的基础上,再算出我们多开四个点的税钱包括增值税,企业所得税等,收他们钱?
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2022/11/5 19:46:43
老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。在已经加了4个点的基础上,再算出我们多开四个点的税钱包括增值税,企业所得税等,收他们钱?
是
是什么?该收是吗?
是啊
你考虑的对
谢谢老师
老师,还得麻烦您你帮看一下算的对不对,加四个点是280(运费含9%专票)*1.04=291元(加四个点钱)。需要再补的钱:280/1.09=256元(不含税运费单价),256*0.09=23.04元,256*0.13=33.28元(按照13%开具),我们多交的增值税是33.28-23.04=10.24*0.13=1.33,交了增值税再算附加税7+3+1(城建,教育)=1、33*0.11=0.2、还得考虑多的收入要交的企业所得税,10.24*0.25=2.56元。总共要再收4.09元
对