对方开票金额大于我们支付金额如何冲减财务费用

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2022/11/7 9:52:38

开票金额大于实际支付金额，一般按实际支付入账成本或费用

老师又是你

上个月我按支付金额入帐了

这个月如果冲财务费用怎么调整

为啥要冲财务费用呢

上头和我说的

冲财务费用是不合理吗

一般不这么处理

你看一下，多开的发票冲费用了，利润表金额是不是增加了

利润总额增加，应交企业所得税增加

与按实际金额入账费用是一样的

应该怎么处理呢

举个例子发票开给你们100，实际支付80 ①你们按100入账费用，无需支付的20计入营业外收入，等于是对利润表的影响是20-100=-80 ②直接按实付的金额入账，多开部分不计入，对利润表的影响是-80 ①和②都是一样的

但是我现在是支付金额和发票对不上

那你就用第①种方式

这个月要借：应付账款 dai：营业外收入吗

对

摘要怎么写呢

xx公司应付账款xx元无需支付转入营业外收入

如果税务局问我为什么上个月不入营业外收入账户反而这个月才进行处理

怎么说

这个月才知道不用支付

他又问你不看发票金额的吗

当时不知道

这不算虚开发票吧？

不属于

或者你们可以退回去重开

退不回去了而且出纳说下一笔和这家公司也这样开票

问出纳原因她说不知道为什么对方这样开

经常这样会引起税局的注意

涉嫌虚开

那我去提醒她

老师上次我认证了发票

然后怎么退税呢

是出口退税还是什么原因退税

公司正建设厂房只有进项税没有销项税

符合留抵退税条件，在电子税务局那里申请退税就行了

我这种算符合条件吗

我在小红书看到的是这样操作吧

这个是勾选认证的步骤

我认证了

去比对留抵退税的条件，符合就申请

好

谢谢老师

是计入营业外收入-确实无法偿付的应付款项吗

是的

认证后增值税要做什么账务处理吗

退税后又要做什么处理呢

认证后财务账那边可以直接借：固定资产应交税费应交增值税进项税额 dai：银行存款其他不用特殊处理

dai银行存款吗

银行存款会减少吗

就你们原来买固定资产的分录啊

开始是借：在建工程应交税费待认证增值税 dai：银行存款

借：应交税费应交增值税进项税额 dai：应交税费待认证增值税

把这次认证的所以金额都入这个科目吗包括上一年的

是的

请问摘要应该怎么写

写勾选认证进项税就行了

是946908.88吗

是的

但是为什么这里变成负数了

你查看之前的明细，是不是入错到其他科目了

有啥比较快的办法吗

这个错账查找只能这样

负数是因为待认证的进项税比真实认证的少了

你们其他的专票没记账吗

记账的话按理都是计入了待认证的科目

是不是

我看到有几笔认证过的发票可是没有在我手上

但加上这几笔和实际认证的金额还是有些差距

要继续找，查明原因，再调账

财务账税额一定是等于发票认证的税额

还有查询一下有些票是不是开票方没有给你们

有几笔是还没有给发票到我手上

明天再看吧

我明天还能和你聊天吗

我还想问你怎么退税

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老师增值税普票有增值税的不能抵扣吗

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2022-11-07 09:52匿名提问

对方开票金额大于我们支付金额如何冲减财务费用

甘老师2022-11-07 09:53

开票金额大于实际支付金额，一般按实际支付入账成本或费用

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2022-11-07 09:59匿名提问

老师又是你

2022-11-07 10:00匿名提问

上个月我按支付金额入帐了

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