老师,今年多支付1万临时工工资(已通过应付职工薪酬计提到费用),劳务公司说不退了,明年把多余金额抵扣后再开票给我们。问:多支付的这1万元今年怎么做账?

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2025/1/3 15:23:33

老师,今年多支付1万临时工工资(已通过应付职工薪酬计提到费用),劳务公司说不退了,明年把多余金额抵扣后再开票给我们。问:多支付的这1万元今年怎么做账?

意思是这1万不退了

用于抵扣明年的

把多余金额抵扣后再开票给我们,这句话什么意思,这1万不开票吗

意思是这1万不退了 是的 抵扣明年其他人员的临时工工资

这一万元不开票了 因为今年不退钱 票今年已经开过了

那挂预付账款

分录麻烦老师写一下

借 预付账款 dai 银行存款

(已通过应付职工薪酬计提到费用),这个计提的部分冲销掉

借 预付账款 dai 银行存款 银行存款我没有减少

之前支付款项时怎么入账的

借:管理费用 dai:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬 dai:银行存款

借 预付账款 借 应付职工薪酬 负数

那管理费用怎么冲减呢?

借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数

那应付职工薪酬好像还是没减少啊?

本来就是过渡科目

发生额减少了啊

这样吗?老师

对的

好的 谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2025-01-03 15:23匿名提问

老师,今年多支付1万临时工工资(已通过应付职工薪酬计提到费用),劳务公司说不退了,明年把多余金额抵扣后再开票给我们。问:多支付的这1万元今年怎么做账?
会计宝
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李可可2025-01-03 15:24

意思是这1万不退了
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会计宝

李可可2025-01-03 15:24

用于抵扣明年的
会计宝

李可可2025-01-03 15:25

把多余金额抵扣后再开票给我们,这句话什么意思,这1万不开票吗

2025-01-03 15:26匿名提问

意思是这1万不退了 是的 抵扣明年其他人员的临时工工资
会计宝

2025-01-03 15:27匿名提问

这一万元不开票了 因为今年不退钱 票今年已经开过了
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 15:27

那挂预付账款

2025-01-03 15:27匿名提问

分录麻烦老师写一下
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 15:27

借 预付账款 dai 银行存款
会计宝

李可可2025-01-03 15:28

(已通过应付职工薪酬计提到费用),这个计提的部分冲销掉

2025-01-03 15:29匿名提问

借 预付账款 dai 银行存款 银行存款我没有减少
会计宝
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李可可2025-01-03 15:29

之前支付款项时怎么入账的

2025-01-03 15:30匿名提问

借:管理费用 dai:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬 dai:银行存款
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 15:30

借 预付账款 借 应付职工薪酬 负数

2025-01-03 15:32匿名提问

那管理费用怎么冲减呢?
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 15:32

借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数

2025-01-03 15:33匿名提问

那应付职工薪酬好像还是没减少啊?
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 15:34

本来就是过渡科目
会计宝

李可可2025-01-03 15:34

发生额减少了啊

2025-01-03 16:01匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-03 16:22匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-03 16:01匿名提问

这样吗?老师
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 16:01

对的

2025-01-03 16:03匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2025-01-03 16:04

不客气
李可可

李可可2025-01-03 16:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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