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2024/11/29 9:34:07

也就是说你们现在正常的应该是少确认费用，对方退给你们一部分款项

现在的处理是不退款，发票还是按照这个发票来，明年可以少开票，少收款是吧

是这个意思

金额大不大

全年已确认费用16万，涉及应退未退的1万

实际上也就你今年的费用多确认了1万

对的

那你做一个账务处理借：其他应收款1借：管理费用-1

等到明年的时候你再把这个1万确认，把其他应收款冲销掉

那明年假如开票10万分录老师帮忙写一下

借：管理费用 11 dai：银行存款10 其他应收款1

那今年已确认账面的应付职工薪酬怎么做账务处理？

冲掉1万

既要冲管理费用又要冲应付职工薪酬分录怎么做啊？

借：其他应收款 1dai：应付职工薪酬1 借：应付职工薪酬1 借：管理费用-1

那管理费用账面是少了1万，但应付职工其实没少还是这么多啊

你如果想冲应付职工薪酬就只做一笔借：应付职工薪酬1 借：管理费用-1

等到明年的时候，还是按照你的假设借：管理费用 11 dai：银行存款10 应付职工薪酬1

你如果这个支出都是通过应付职工薪酬过渡的比如你今年实际的支出是19万，开具发票确认了20了，你记账是借：管理费用20dai：应付职工薪酬20 实际支付也是20万，多支付的1万不退回你记账借：应付职工薪酬1 dai：管理费用1

假如你明年开票10万，也就是说你实际的业务是11万就计提的时候借：管理费用 11dai：应付职工薪酬11 收到发票是10万。两年合计发票金额20+10=30 两年费用的金额20-1+11=30

实际支付的时候借：应付职工薪酬 10dai：银行存款10 实际支付的款项 20+10=30 应付职工薪酬的金额20-1+11=30

都可以对的上

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2024-11-29 09:3487498474

andy老师2024-11-29 09:37

也就是说你们现在正常的应该是少确认费用，对方退给你们一部分款项

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andy老师2024-11-29 09:37

现在的处理是不退款，发票还是按照这个发票来，明年可以少开票，少收款是吧

2024-11-29 09:4787498474

是这个意思

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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