你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理

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2024/11/3 12:51:12

你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理

你好同学 劳务公司根据应结算款项做成本 借:劳务成本 dai:应付职工应酬等 借:应付职工应酬 dai:应收账款—总施工单位

老师,为什么发放时dai方是应收账款,还未给总施工单位开具发票。

同学你好:在财务会计中,应收账款是指企业因销售商品或提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。当应收账款的余额在dai方时,通常表示的是预收账款,即企业预先收取的款项,但尚未提供相应的商品或服务。这种情况下,企业需要在未来的某个时间点提供相应的商品或服务,并开具相应的发票‌

懂了懂了老师,谢谢。老师麻烦我在咨询一下计提时借:主营业务成本、dai:应付职工薪酬-工资。发放时:姐:应付职工薪酬-工资、dai:应收账款-总施工单位这样做分录哈。

是的

谢谢您老师,打扰了周末愉快。

老师麻烦再咨询一下,这种情况下不需要指定现金流量哈。

同学你好:是的 不需要

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谢谢您老师

客气了,祝工作愉快!

老师,您好。再咨询一下后期劳务公司给施工总包单位开具发票后账务怎么处理。

借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费

好滴谢谢🙏

客气了

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2024-11-03 12:51ʔ

你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理
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云峰老师2024-11-03 12:53

你好同学 劳务公司根据应结算款项做成本 借:劳务成本 dai:应付职工应酬等 借:应付职工应酬 dai:应收账款—总施工单位
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2024-11-03 12:55ʔ

老师,为什么发放时dai方是应收账款,还未给总施工单位开具发票。
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云峰老师2024-11-03 13:00

同学你好:在财务会计中,应收账款是指企业因销售商品或提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。当应收账款的余额在dai方时,通常表示的是预收账款,即企业预先收取的款项,但尚未提供相应的商品或服务。这种情况下,企业需要在未来的某个时间点提供相应的商品或服务,并开具相应的发票‌

2024-11-03 13:02ʔ

懂了懂了老师,谢谢。老师麻烦我在咨询一下计提时借:主营业务成本、dai:应付职工薪酬-工资。发放时:姐:应付职工薪酬-工资、dai:应收账款-总施工单位这样做分录哈。
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云峰老师2024-11-03 13:12

是的

2024-11-03 13:12ʔ

谢谢您老师,打扰了周末愉快。
会计宝

2024-11-03 13:13ʔ

老师麻烦再咨询一下,这种情况下不需要指定现金流量哈。
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云峰老师2024-11-03 13:25

同学你好:是的 不需要
会计宝

云峰老师2024-11-03 13:25

同学你好:是的 不需要

2024-11-03 13:34ʔ

谢谢您老师
会计宝
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云峰老师2024-11-03 14:18

客气了,祝工作愉快!

2024-11-03 14:49ʔ

老师,您好。再咨询一下后期劳务公司给施工总包单位开具发票后账务怎么处理。
会计宝
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云峰老师2024-11-03 14:58

借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费

2024-11-03 14:59ʔ

好滴谢谢🙏
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云峰老师2024-11-03 14:59

客气了
云峰老师

云峰老师2024-11-03 15:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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