老师，退税，冲减后，但利润表填写显示不平怎么办？

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2022/11/7 11:31:17

填税务的利润表

退的什么税

城建税

收到退税款，分录怎么做的

是多缴的税款吧

借银行存款，dai税金及附加

没有红冲计提分录？

城建税平时不计提？

计提时借税金及附加 dai应交税费缴纳时借应交税费 dai银行存款

我看了前面的帐好像没有

这是正常帐务处理

是的但好像之前没有

收到退税款做红冲就好，红冲分录与原计提分录及缴纳分录的会计科目及方向一致，只是金额用负数表示

利润表哪里不平？

这个知道但是为什么填写报表就是保存不了

核对是否填写有误

税金及附加

啥意思

拍全

左边看不到

税金及附加明细没填写啊

4-10项没填写

是没填，填了不平

为什么不平

之前其它企业出现这个问题不填至少可以保存提交

现在这个企业出现这个问题就无法解决

就是不知道为什么不平。。

不是利润表不平？

应该退的是这笔钱

我现在要怎么填表

税金及附加期末结转到本年利润，怎么会不平

你上面的图片没有税金及附加

你好象思路混乱

作帐的利润表是平的

但是税务的利润表填写就不行

这个负数填不了

税务利润表不是根据作帐的利润表填写的？

是啊

现在就是这样

退出系统，你稍后再试下

可以填写的

不行试过了

建议咨询当地主管税局

或者利润表本年累计的4-10项你填写下

对了，那笔凭证我要怎么冲

这笔我要怎么改

这笔钱应该是退进项税的

是退的城建税不是进项税

计提时借税金及附加 dai应交税费缴纳时借应交税费 dai银行存款收到退税款做红冲就好，红冲分录与原计提分录及缴纳分录的会计科目及方向一致，只是金额用负数表示

是进项税就是进项税留抵的退的

不是城建税，他们作错了

应该怎么改

如果结转到未交增值税借银行存款 dai应交税费-未交增值税

如果没结转到未交增值税，收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税－进项税额转出

对了，怎么看是否结转到未交增值税？

月末增值税结转

月未增值税怎么结转？

看你帐上怎么结转的？

我看不到你的帐啊

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2022-11-07 11:31王亚涛

老师，退税，冲减后，但利润表填写显示不平怎么办？

2022-11-07 11:31王亚涛

填税务的利润表

高老师2022-11-07 11:31

退的什么税

2022-11-07 11:32王亚涛

城建税

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