我之前不是把一些需要支付的单据全部入账了吗，有的是入账原材料了，有的是低值易耗品或者其他的报销费用.我的单据都已经入账了，我现在给他们报销没有单据怎么做账啊

原标题：老师，你看到我的分录了吗

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2022/11/22 14:59:22

老师，你看到我的分录了吗

你好同学

看到了

借：其他业务收入 dai：其他业务收入应交税费—应交增值税（销项税额）

刚看到，同学

用冲掉的部分用其他业务收入dai方负数

做账实其他业务收入不要用借方

老师，我之前不是把一些需要支付的单据全部入账了吗，有的是入账原材料了，有的是低值易耗品或者其他的报销费用.我的单据都已经入账了，我现在给他们报销没有单据怎么做账啊

让他们写申请付款审批表，把原来的单据复印一下，附到这个凭证上

有的就是没有原始凭证只有付款凭证当时是写了审批表的，现在只能是复印件付上去了是吧

是的，亲，没有发票只能暂估计入成本费用

老师，应付账款部分，之前是付款了就只做了付款的分录，现在要补一个把

如果已经发生费用

要补计提一下

有一家是已经银行支付了.对方是普票的，我这边还要补计提一个分录吗，正常的我没有付款的是要入原材料或者低值易耗品的

有普票，没入账的要入账

可以

付材料款借：应付账款-供应商 dai：银行存款这笔分录是在9月份付款出去的现在11月份了，需要备注吗，怎么入账的

备注什么？同学

付材料款借：应付账款-供应商 dai：银行存款对应的分录是入原材料还是计提

计提时：借：原材料 dai：应付账款同学

摘要写：材料验收入库

老师，我的表里面期末余额借dai方是不是都要转到本期发生里面，除了一些未收款未支付未开票的项暂时挂账

同学你好只有损益类的结转

就是有的账没平都需要冲平的

不是损益的不能冲

应收账款应付账款

不能冲同学

非损益结转类的不能冲，减少是要有依据的，

没有冲啊.就是比如有一笔账是直接做了付款的，不是还要入一笔平账吗

是的，有依据就可以评账

做账有依据，就可以作

没有依所不要做，要先把依据找出来。

嗯是这样的，就是问下老师是不是正常的收款付款开票都全部及时的时候，报表是余额是不显示的

因为我现在还没找到所以不知道怎么调整，问老师

如果同时产生负债，并且同时把款项付了，可以调平

期末有余额很正常

比如赊销

比如赊购，期末有余额很正常

没有找到不要调

一定要有依据

赊销赊购就是应收应付是不是，供应商应付未付，客户应收未收，再是双方的票已开未开不开

那除了这些情况还有没有其他的另类情况就是现在想问下

同学你好，往来款不要和票掺和到一块

没有票，只要有往来业务，照样应计入往来

除以应收应付外，借款，工资都会形成期末往来

只要是收入或成本费用已发生，但还不有收支付款，都会形成往来

好的，明天我在看看哦

好的，同学

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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