因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000,银行余额对不上了导致9月也没有对上,现在已经调账了,但8、9月的银行余额为贷方了

原标题:老师您好,因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000,银行余额对不上了导致9月也没有对上,现在已经调账了,但8、9月的银行余额为贷方了

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2022/12/3 10:28:34

老师您好,因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000,银行余额对不上了导致9月也没有对上,现在已经调账了,但8、9月的银行余额为dai方了

你可以反结账回去,在8月修改

当时没发现 因为货币资金还是正数的,也申报了企业所得税跟财务报表

已经修改了

就是这样会不会引起税局查账

毕竟银行余额在dai方 负了3w多

如果只是提现的话不涉及到损益科目,不影响企业所得税,财务报表可以作废重新申报

怎么操作呢?

在电子税务局申报吗

正常的话银行存款不可能在dai方,可以反结账回去在8月修改

是的,在电子税务局修改财报

我看看

谢谢老师

嗯嗯

老师直接点击这个是吧?直接就可以修改吗

你可以点进去试试

可以 谢谢老师

不客气

老师 我对了一下财务报表跟已经修改好的报表 完全一致的 可以不用修改

可以

谢谢老师 这么耐心解答~比心比心

不客气,可以继续关注平台,关注老师

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2022-12-03 10:2861203126

老师您好,因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000,银行余额对不上了导致9月也没有对上,现在已经调账了,但8、9月的银行余额为dai方了
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:29

你可以反结账回去,在8月修改
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2022-12-03 10:3061203126

当时没发现 因为货币资金还是正数的,也申报了企业所得税跟财务报表
会计宝

2022-12-03 10:3061203126

已经修改了
会计宝

2022-12-03 10:3161203126

就是这样会不会引起税局查账
会计宝

2022-12-03 10:3161203126

毕竟银行余额在dai方 负了3w多
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:32

如果只是提现的话不涉及到损益科目,不影响企业所得税,财务报表可以作废重新申报

2022-12-03 10:3261203126

怎么操作呢?
会计宝

2022-12-03 10:3361203126

在电子税务局申报吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:33

正常的话银行存款不可能在dai方,可以反结账回去在8月修改
会计宝

patience2022-12-03 10:34

是的,在电子税务局修改财报

2022-12-03 10:3461203126

我看看
会计宝

2022-12-03 10:3461203126

谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:34

嗯嗯

2022-12-03 10:4061203126

会计宝
会计宝

2022-12-03 10:3961203126

老师直接点击这个是吧?直接就可以修改吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:41

你可以点进去试试

2022-12-03 10:4261203126

可以 谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 10:43

不客气

2022-12-03 11:1361203126

老师 我对了一下财务报表跟已经修改好的报表 完全一致的 可以不用修改
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 11:13

可以

2022-12-03 11:1461203126

谢谢老师 这么耐心解答~比心比心
会计宝
会计宝

patience2022-12-03 11:14

不客气,可以继续关注平台,关注老师
patience

patience2022-12-03 11:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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