2022/12/20 16:50:02
老师，我有一笔帐是货款未收回，其中一个股东是想抵扣我们供应商的喷漆款，理应是先让收款回来，我们再支付出去，对方未有实际金额支付，同时让这两笔账抵消，怎么入账，货款那里我们也有部分没有提供票，供应商也没有提供票给我们，多余的冲其他的小额应收应付，这个有点不是很清楚，怎么做帐
同学你好
是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的，现在准备三方抹账是吧？
不是股东欠我们公司货款，是其他的客户，是我们应收的货款，收不回的款，然后我们也有没有支付给供应商的款，
一、股东把钱还给我们，我们再付给供应商，这是最好的方法。
二、如果按股东的说法，准备三方抹账，以下这样处理：
1签三方协议，要让供应商同意。
2发票问题要处理好，应该开的都要及时开具，避免事后款付完了，发票要不过来扯皮
一、客户把钱还给我们，我们再付给供应商，这是最好的方法。
二、如果按客户的说法，准备三方抹账，以下这样处理：
1签三方协议，要让供应商同意。
2发票问题要处理好，应该开的都要及时开具，避免事后款付完了，发票要不过来扯皮
现在都年终了还没确定下来是怎么处理的，我只是听他们这样说，大概率是相互抵消账款，但是票也没说，所以也不知道怎么处理
然后协议也没有要求制定
账好做，主要是协方和发票
借：应付账款-供应商 dai：应收账款-客户
协议没有制定的，然后前面也有一个问题是
借其他应收款
dai应收账款
那个账也是没有协议的
需要协议不
记得给你发过模版，是吧
记得给你发过模版，是吧
需要协议模版不
1.
a公司货款未收回
b公司向a公司购买开关抵货款
借：其他应收款
dai：应收账款
未签订代付协议～待补充
a公司已开票5千剩余1.5万未开票
2.
xx公司应收货款未收回
供应商应付账款未支付
借:应付账款～供应商
借:应付账款～报销款
dai:应收账款～客户
双方都未提供专票的
发票那里有没有需要注意的地方啊，互相销账的时候
协议也可以不制定吗，这还是看股东和供应商和客户是否需要是吧，你发我一份吧，我准备着，需要我再制定
a公司货款未收回
b公司向a公司购买开关抵货款
借：应付账款B
dai：应收账款B
未签订代付协议～待补充
a公司已开票5千剩余1.5万未开票
a公司货款未收回
b公司向a公司购买开关抵货款
借：应付账款B
dai：应收账款B
未签订代付协议～待补充
a公司已开票5千剩余1.5万未开票
这个应收账款我们收不回来了，他们才提供开关给另外一家，另外一家再给我们，实际也没有给我们，1和2是2个账
的债权债务抵消协议
甲方： 公司(以下简称甲方)
乙方： 公司(以下简称乙方)
丙方： 公司(以下简称丙方)
鉴于甲乙丙三方截止年月日的如下债权债务关系：
甲方应收乙方 万元，即甲方对乙方享有 万元的债权;
乙方应收丙方 万元，即乙方对丙方享有 万元的债权;
丙方应收甲方 万元，即丙方对甲方享有 万元的债权;
为清理三方的债权债务关系，经协商一致，三方就债权转让及债务抵销事宜达成如下一致意见：
甲方将其对乙方享有的债权 万中 万的部分，转让给丙方;
乙方同意对丙方抵销 万元的债务;
作为甲方向丙方转让对乙方债权的对价，丙方同意甲方对其抵销 万元的债务，与 万元的差额部分，再由丙方直接偿付给甲方。
本协议自各方签字或盖章之日起生效，一式三份，三方各执一份，。
因本协议履行发生的争议，由甲方住所地人民法院管辖。
甲方： 签字(盖章)
乙方： 签字(盖章)
丙方： 签字(盖章)
日期：
同学，你看一下，这个协议能满足要求不
这个应收账款我们收不回来了，他们才提供开关给另外一家，另外一家再给我们，实际也没有给我们，1和2是2个账
答：这个是第几个账/
第一个账，是我们公司和股东爸爸的公司之间的往来.
第二个账是我们公司和客户和供应商之间的往来
协议已经收到了，我先准备在这里，需要再制定.谢谢老师
好的，亲，相关方协商一致，然后把问题考虑周全。
第一个账，是我们公司和股东爸爸的公司之间的往来.
答：这个需要双方之间互相签订。
第二个账是我们公司和客户和供应商之间的往来
答：这个需要三方之间签订
嗯嗯嗯好的呢，现在还没有和股东轻算，提前先准备着
好的
