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我这么做账可以的吗？冲红发票已开 做附件

原标题：老师 我这么做账可以的吗？冲红发票已开 做附件

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2022/12/22 9:16:54

老师 我这么做账可以的吗？冲红发票已开 做附件

稍等

我看下

可以

金额于红字发票一致就行

好的

那老师请问下 如果本月收入未开票，做无票收入入账，下个月给对方开出发票，但下个月的收入又没有这么多，变成开票金额大了。这种情况怎么办

你这个月按照未开票收入申报，下个月开票把未开票部分红冲，你的意思下个月冲减完未开票收入后收入合计为负数？

就是上月未开票收入有100万，开票收入20万，上月确认收入120万，也是按照120万纳税申报。本月要把这100万的收入发票开出来，但是本月实际收入只有60万，

这个月开票收入确认100万，未开票收入冲减00万

本月实际收入60万是什么意思？未开票收入部分冲减完是-40万？

这么说吧，上月确认收入120万，其中20万开票，100万为未开票。本月确认收入60万，开票160万。

按照开票正确就行，没有要求本月开具的160必须与上月的未开票金额一致，本月有新业务发生收入金额肯定大于上月未开票金额

两者不影响

那下个月怎么报税

开票金额大于我账上确认收入的金额

开票这160，你账上没有全部确认收入？还是起其中一部分不符合账务上收入确认条件？

开票这160，其中100是上月的收入，上月没有开票

按照160确认开票收入，其中100冲减上个月未开票的收入

这个月实际缴纳增值税的收入160-100

这个月不够冲

未开票收入部分冲成负数 了？

要是未开票部分冲成负数1、去大厅申报，负数申报表自行填不了（到申报期也可以先试下）；2、再增加一部分未开票收入，冲成大于等于0的金额

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-12-22 09:16王小明?

老师 我这么做账可以的吗？冲红发票已开 做附件
会计宝

2022-12-22 09:54王小明?

会计宝
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会计宝

andy老师2022-12-22 09:23

稍等
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会计宝

andy老师2022-12-22 09:23

我看下
会计宝

andy老师2022-12-22 09:24

可以
会计宝

andy老师2022-12-22 09:24

金额于红字发票一致就行

2022-12-22 11:34王小明?

好的
会计宝

2022-12-22 11:35王小明?

那老师请问下 如果本月收入未开票，做无票收入入账，下个月给对方开出发票，但下个月的收入又没有这么多，变成开票金额大了。这种情况怎么办
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 11:40

你这个月按照未开票收入申报，下个月开票把未开票部分红冲，你的意思下个月冲减完未开票收入后收入合计为负数？

2022-12-22 14:48王小明?

就是上月未开票收入有100万，开票收入20万，上月确认收入120万，也是按照120万纳税申报。本月要把这100万的收入发票开出来，但是本月实际收入只有60万，
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 14:55

这个月开票收入确认100万，未开票收入冲减00万
会计宝

andy老师2022-12-22 14:58

本月实际收入60万是什么意思？未开票收入部分冲减完是-40万？

2022-12-22 15:34王小明?

这么说吧，上月确认收入120万，其中20万开票，100万为未开票。本月确认收入60万，开票160万。
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 15:39

按照开票正确就行，没有要求本月开具的160必须与上月的未开票金额一致，本月有新业务发生收入金额肯定大于上月未开票金额
会计宝

andy老师2022-12-22 15:39

两者不影响

2022-12-22 16:47王小明?

那下个月怎么报税
会计宝

2022-12-22 16:48王小明?

开票金额大于我账上确认收入的金额
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 16:56

开票这160，你账上没有全部确认收入？还是起其中一部分不符合账务上收入确认条件？

2022-12-26 07:11王小明?

开票这160，其中100是上月的收入，上月没有开票
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-26 08:27

按照160确认开票收入，其中100冲减上个月未开票的收入
会计宝

andy老师2022-12-26 08:27

这个月实际缴纳增值税的收入160-100

2022-12-26 10:45王小明?

这个月不够冲
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-26 10:45

未开票收入部分冲成负数 了？
会计宝

andy老师2022-12-26 10:50

要是未开票部分冲成负数1、去大厅申报，负数申报表自行填不了（到申报期也可以先试下）；2、再增加一部分未开票收入，冲成大于等于0的金额
andy老师

andy老师2022-12-26 10:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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