我们要向甲方交保证金，然后一年之后就给我们退到账上来了，这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目，我们当时是用现金交的质保金（不是我们公司的现金），现在甲方给我们退到公帐上了，怎么做账？只针对这一笔退钱的分录

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2022/12/23 10:36:35

我们要向甲方交保证金，然后一年之后就给我们退到账上来了，这样一借一dai就扯平了。但是有一个项目，我们当时是用现金交的质保金（不是我们公司的现金），现在甲方给我们退到公帐上了，怎么做账？只针对这一笔退钱的分录

当时现金交质保金的这笔你们账上入账没有？

没有，因为不知道交保证金，项目是对方挂靠的，没有告诉我们他交保证金了

这笔款还要不要退还给当初代垫方？

需要退还了挂其他应付款，借：银行存款 dai：其他应付款

需要的，但当时没有入账

没入账收到款直接挂其他应付款

还给他们的时候把其他应付款冲了

需要把当时他们缴款凭证附后面吗

项目是你们自己，你们可以补记一笔，把当时交保证金那笔补记上，这样比较完整后期查账也方便

去年代缴的，今年补记这笔会计分录来得及吗

可以

这笔只牵涉到往来科目

不补计后期查找与之相关的保证金账上显示不完整

明白了，谢谢小妮老师

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2022-12-23 10:3613169968

小妮老师2022-12-23 10:37

当时现金交质保金的这笔你们账上入账没有？

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2022-12-23 10:4013169968

没有，因为不知道交保证金，项目是对方挂靠的，没有告诉我们他交保证金了

小妮老师2022-12-23 10:40

这笔款还要不要退还给当初代垫方？

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