请问老师，2月份个税申报时，扣除了社保和住房公积金费用，实际上3月份才开始缴纳社保和公积金，那2月份多扣除的要怎么处理

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2023/1/3 16:01:51

多扣的应该是实际要发给员工的

挂其他应付款

老师，那现在12月份要做调整，账务处理怎么做呢？

你在发放工资时扣除个人的承担的社保和公积金不是已经挂其他应付款或者其他应收款了吗

挂了其他应收款

你现在是要把这部分付给员工？

如果不付的话是否可以不用做调整处理？

不用

这个只是影响往来明细，不影响你的损益

只是你们提前扣了，相当于员工有部分工资未发完你们挂其他应收款了

有些企业社保都是提前扣除的，企业为了不垫付员工承担部分的社保

对你的个税申报也没有影响，你的个税是按照应付工资申报，这个是在你实发工资时扣除的

好的，谢谢老师

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2023-01-03 16:01匿名提问

请问老师，2月份个税申报时，扣除了社保和住房公积金费用，实际上3月份才开始缴纳社保和公积金，那2月份多扣除的要怎么处理

小妮老师2023-01-03 16:04

多扣的应该是实际要发给员工的

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小妮老师2023-01-03 16:04

挂其他应付款

2023-01-03 16:07匿名提问

老师，那现在12月份要做调整，账务处理怎么做呢？

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