运输行业，一般纳税人在11月开了一张13税率的发票，开的二手车，但是应该开3的然后之前的会计为了不交多余的税，是这样填的，我12月份开了一张正确的3%的，这个月我该怎么填可以冲回去

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2023/1/8 10:33:41

你的表是进项税抵扣的数据

你开票应该是附表一销售的数据

你们之前开具13%。申报填写3的，申报比对通过了吗

通过了

我们按13%申报的

看下你上个月的申报表

是怎么填写的

你这个月是直接把上个月13的发票红冲了，开具了3的发票对吧

对

稍等一下哈，老师这会要下高铁了，等一下帮你看可以吗

可以的

这个表第二行填写你开的红字发票金额

11行填写你开具3征收率的发票

那进行税的那个表上了

想把进项税的数给他冲没了

因为之前填的就只是想少交税钱，然后在进项的表上了

进项税的不用管，你以前是抵扣进项了

不过，如果你这个月开具的发票没有超过红冲的发票金额和税额，可能会申报不通过

因为这个进项是虚报的，想给它整没了

进项税额转出可以吗

可以

在附表二进项税转出那里，进行转出

我填写正的还是负的

转出填写正的

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2023-01-08 10:3318055347

2023-01-08 10:4118055347

李伟老师2023-01-08 10:58

你的表是进项税抵扣的数据

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李伟老师2023-01-08 10:58

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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