税务局发来，近期你单位存在所得税异常情况，涉及项目是什么，发票几份，要自查，这个是什么问题？我们公司因为弥补亏损一直都还没交所得税，所以是哪里有问题？

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2023/1/10 16:30:02

税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性，要核实是否符合所得税税前扣除

发票真实性？是否他们红冲了发票？

不是。发票对应的业务是否真实，是否签定了合同，三流是否一致。

就是税务局怀疑这个发票是虚开的，要向税务局证明这个发票是真实业务开具的发票。

要怎么证明？刚为了税局，对方回复你觉得没问题就反馈没问题，根本问不出问题所在

税务局目前都是这种情况，在电子税务局自己反应是否有问题。给你的建议是，自己内部做个自查，把发票，合同，银行流水都准备好。如果自查没有问题的话，就在电子税务局上反馈没问题。

如果没签到合同怎么办？

有流水，发票可以吗

能不能把这张发票调出来？如果处理？

如果没有合同，这个业务是有问题的。2个建议吧，第一是补签一个合同。第二是把这笔发票对应的成本费用，在计算所得税时纳税调增。

只是所得税调增吗，账务分录上怎么处理？

财务分录调整和税务上调整可以不同步，可以区分对待。税务上调整是因为这张发票不符合企业所得税税前扣除的要求，所以要纳税调增。财务上如果判断下来这个业务是真实的，那可以不做调整。

如果财务上判断下来这笔业务不是真实发生的，那就调整成营业外支出。

对方不肯红冲发票可以吗？他们说跨年，然后税率又不一样了

对方不用红冲发票。你们直接在报企业所得税的时候，这笔费用不要税前扣除，做纳税调增就可以了

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2023-01-10 16:30匿名提问

周老师2023-01-10 16:34

税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性，要核实是否符合所得税税前扣除

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2023-01-10 16:47匿名提问

发票真实性？是否他们红冲了发票？

周老师2023-01-10 17:10

不是。发票对应的业务是否真实，是否签定了合同，三流是否一致。

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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