老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

原标题：老老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/1/11 20:16:01

老老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

之前你是怎么做账的

之前已经做了进项，现在认证，有认证多少进项，就结转多少进项

半路的账

怎么结转？

借：库存商品应交税费—待认证进项发票 dai：应付账款

她们之前是这样做的

那现在做借，应交税费应交增值税进项 dai，应交税费待认证进项

好的

老师，今年专票可以到2023年认证吗

可以

不想留底太多

认证没有时间限制

谢谢

还有老师

就是我第一次认证了

申报增值税了

后面发票回来有又作废增值税，在认证

回来的发票

但是申报报抵扣联那里没有后面认证的金额

已经认证的进项发票并抵扣了，下次对方作废了或冲红了，那要做进项税额转出

没有作废

那你到底要表达什么

因为发票前后收到两次，前面我已经认证了并且申报增值税，后面又收到两张，我又作废增值税，又去认证后面回来的发票，再去申报增值税的时候，抵扣联那里没有显示后面认证的金额

已经认证的发票金额，都会在电子税务局系统中体现的

除非已经被你抵扣了，所以才看不到

一般申报增值税的时候，不是第一个先报抵扣联吗？，我都还还没报到主表

怎么可能已经抵扣了

后面认证的发票，打印出来的统计表是这样的

你这个是已经认证的统计表

那为啥是显示预计统计表

我第一次认证后打印的统计表是这样

还没有到申报期，说明你还可以去认证抵扣

你就在勾选平台看一下你认证的金额，跟你手上的发票上的金额是否一致？

要是这样，我可以直接做待认证进项发票吗？然后下个月在认证

应该可以吧

可以呀，如果你本个月不想认证，可以放下个月再去认证都可以的，放在有发生销项的那个月份去认证都可以的

好的，谢谢老师

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 11904条与认证,专票,分录相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

tammy老师财务主管答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2023-01-11 20:16匿名提问

老老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

tammy老师2023-01-11 20:19

之前你是怎么做账的

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

tammy老师2023-01-11 20:20

之前已经做了进项，现在认证，有认证多少进项，就结转多少进项

2023-01-11 20:21匿名提问

半路的账

点击展开全文 (41条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

原标题：老老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

原标题：老 老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

原标题：老老师之前待认证的专票，已经做进去了，现在我认证了，分录要怎么做

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问